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2015年度鶴山市體育局部門(mén)預(yù)算

目　  錄

第一部分 2015 年鶴山市體育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

二、收入預(yù)算說(shuō)明

三、支出預(yù)算說(shuō)明

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

第二部分　 2015年鶴山市體育局部門(mén)預(yù)算表

一、 2015年部門(mén)收支預(yù)算總表

二、 2015年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出預(yù)算表（基本支出）

三、  2015年部門(mén)一般公共預(yù)算撥款及基金預(yù)算撥款支出決算表（項(xiàng)目支出）

四、  2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算財(cái)政撥款情況統(tǒng)計(jì)表

2015年度鶴山市體育局預(yù)算公開(kāi)

第一部分 　2015 年鶴山市體育局預(yù)算基本情況說(shuō)明

一、部門(mén)基本情況

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能

鶴山市體育局是主管全市體育工作的職能部門(mén)。主要職能：貫徹執(zhí)行國(guó)家、省有關(guān)部門(mén)體育工作的方針、政策和法規(guī)；研究擬定體育工作的發(fā)展規(guī)劃、目標(biāo)和年度計(jì)劃并組織實(shí)施；發(fā)展體育市場(chǎng)，指導(dǎo)和推動(dòng)體育體制改革。

納入部門(mén)預(yù)算編制有局機(jī)關(guān)及下屬2個(gè)事業(yè)單位（體育中心，正股級(jí)單位，公益一類(lèi)事業(yè)單位；體育彩票中心，公益二類(lèi)事業(yè)單位。）

（二）人員構(gòu)成情況

江門(mén)市體育局編制10人，實(shí)有9人，離退休7人。下屬事業(yè)單位編制15人，實(shí)有15人，退休2人。

（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)

主要開(kāi)展工作包括：組織參加各項(xiàng)競(jìng)賽及大型活動(dòng)；推動(dòng)體育項(xiàng)目進(jìn)校園；開(kāi)展全民健身活動(dòng)工作；場(chǎng)館開(kāi)放工作；加大全民健身場(chǎng)地、體育設(shè)施建設(shè)；社會(huì)體育指導(dǎo)員建設(shè)工作。

二、收入預(yù)算說(shuō)明

2015年部門(mén)收入預(yù)算827.45萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入439.81萬(wàn)元，占53.15%；基金預(yù)算收入387.64萬(wàn)元，占46.85%；

三、支出預(yù)算說(shuō)明

（一）支出總體情況

 2015年部門(mén)支出預(yù)算827.45萬(wàn)元，其中本年支出827.45萬(wàn)元，占100%，包括：文化體育與傳媒（類(lèi)）支出349.66萬(wàn)元，占42.26%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出47.86萬(wàn)元，占5.78%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)）支出15.27萬(wàn)元，占1.85%；住房保障（類(lèi)）支出27.02萬(wàn)元，占3.27%；其他支出（類(lèi)）支出387.64萬(wàn)元，占46.85%。

（二）一般公共預(yù)算和基金預(yù)算支出情況

2015年一般公共預(yù)算和基金預(yù)算撥款安排的支出共827.45萬(wàn)元。其中：

基本支出（含工資福利性支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出和公用支出）439.81萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出預(yù)算387.64萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目有1、體校辦校經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。2、體校學(xué)生交通經(jīng)費(fèi)12萬(wàn)元。3、體教結(jié)合網(wǎng)點(diǎn)訓(xùn)練經(jīng)費(fèi)11萬(wàn)元。4、體育場(chǎng)館維修及改造專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)80萬(wàn)元。5、2015年鶴山市體育比賽專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)60萬(wàn)元。6、實(shí)施體育服務(wù)均等化經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。7、鎮(zhèn)級(jí)全民健身廣場(chǎng)配套資金20萬(wàn)元。8、鶴山市新體育場(chǎng)館設(shè)計(jì)及規(guī)劃專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)100萬(wàn)元。9、市區(qū)休閑公園體育設(shè)施建設(shè)及購(gòu)置專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)54.84萬(wàn)元。10、結(jié)轉(zhuǎn)省專(zhuān)項(xiàng)27.8萬(wàn)元。11、2014年社會(huì)指導(dǎo)員服務(wù)站專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)2萬(wàn)元。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說(shuō)明

2015年鶴山體育局（含下屬單位）用財(cái)政撥款數(shù)開(kāi)支的出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)、車(chē)輛購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)（簡(jiǎn)稱(chēng)“三公”經(jīng)費(fèi)）支出合計(jì)10.53萬(wàn)元。

（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（二）公車(chē)購(gòu)買(mǎi)數(shù)量：0，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元。

（三）公車(chē)保有數(shù)量：2輛，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出9.36萬(wàn)元，主要包括公務(wù)用車(chē)的維修，車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、年票、油費(fèi)等運(yùn)行費(fèi)用。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，主要包括公務(wù)接待的費(fèi)用支出。

    “三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因：2015年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)10.53萬(wàn)元，比上年同期減少1.14萬(wàn)元，其中：

    （一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年同期持平。

    （二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年同期持平。

（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出9.36萬(wàn)元，比上年同期減少1.14萬(wàn)元，減少原因：根據(jù)財(cái)政“三公”經(jīng)費(fèi)有減無(wú)增的政策，用車(chē)次數(shù)預(yù)算減少。

（四）公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，比上年同期持平。