2025年龍口鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會第八次會議上
中共鶴山市龍口鎮(zhèn)黨委委員、組織委員 余倩婷
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告龍口鎮(zhèn)2025年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議。
一、2025年預(yù)算編制指導(dǎo)思想和基本原則
我鎮(zhèn)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神以及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，認(rèn)真落實(shí)省委“1310”具體部署和江門市委“1+6+3”工作安排，堅(jiān)持干字當(dāng)頭、實(shí)字為要、守正創(chuàng)新、開拓進(jìn)取，強(qiáng)化財(cái)政資源的整合與統(tǒng)籌，聚焦經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的重點(diǎn)領(lǐng)域，深化預(yù)算管理制度改革，提升財(cái)政管理水平，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”思想，力保完成“三保”任務(wù)，切實(shí)保障基層財(cái)政的平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，為實(shí)現(xiàn)“十五五”良好開局打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
按照上述指導(dǎo)思想，我鎮(zhèn)堅(jiān)持“兜牢底線、統(tǒng)籌兼顧、穩(wěn)中求進(jìn)、提質(zhì)增效”的原則，2025年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（一）2025年一般公共預(yù)算安排情況（詳見附件1）
一般公共預(yù)算收入
2025年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）計(jì)劃為12064萬元，其中稅收收入8825萬元，非稅收入3239萬元。按鎮(zhèn)級財(cái)政分稅體制分成，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算稅收收入7943萬元，非稅收入3239萬元，加上四稅基數(shù)返還收入141萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革補(bǔ)助收入213萬元，體制補(bǔ)助164萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入6564萬元，鎮(zhèn)級可支配財(cái)力總預(yù)算收入為18264萬元。
一般公共預(yù)算支出
根據(jù)上述一般公共預(yù)算總收入安排，按照收支平衡原則，2025年一般公共預(yù)算總支出相應(yīng)安排18264萬元，其中一般公共預(yù)算支出16280萬元，上解支出1984萬元。
（二）2025年政府性基金預(yù)算安排情況（詳見附件2）
政府性基金收入
2025年，政府性基金預(yù)算收入擬安排為1600萬元，其中國有土地使用權(quán)出讓收入1200萬元，污水處理費(fèi)收入400萬元。
2、政府性基金支出
根據(jù)基金性質(zhì)和專款專用原則，2025年政府性基金預(yù)算支出擬安排1600萬元，重點(diǎn)安排用于土地開發(fā)支出、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出、農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出等城鄉(xiāng)社區(qū)支出。
二、攻堅(jiān)克難，確保完成2025年財(cái)政任務(wù)
今年是“十四五”規(guī)劃收官之年，也是進(jìn)一步全面深化改革的重要一年。為確保順利完成2025年財(cái)政預(yù)算計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)收支平衡，我鎮(zhèn)將著重抓好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持強(qiáng)化收入征管，激發(fā)財(cái)政工作新動能
一是對我鎮(zhèn)收入形勢進(jìn)行周期分析，切實(shí)做好財(cái)政預(yù)測工作。二是加強(qiáng)與稅務(wù)部門的溝通協(xié)作，及時(shí)掌握我鎮(zhèn)財(cái)稅形勢，緊抓重點(diǎn)項(xiàng)目推進(jìn)、重點(diǎn)企業(yè)稅收、大宗資產(chǎn)交易等重點(diǎn)稅源，確保稅收及時(shí)足額征收入庫。三是培育優(yōu)質(zhì)企業(yè)梯隊(duì)，助力?，斏虏牧稀⒑＜{紡織等企業(yè)年內(nèi)上規(guī)，新增10個(gè)規(guī)模以上企業(yè)；力促厚威包裝、纖紡紡織、智達(dá)五金3個(gè)優(yōu)質(zhì)儲備項(xiàng)目增資擴(kuò)產(chǎn)，助力4個(gè)精細(xì)化工項(xiàng)目投產(chǎn)，壯大做優(yōu)工業(yè)企業(yè)集群，培育優(yōu)質(zhì)財(cái)源。四是深挖非稅收入增長潛力，拓寬非稅增收來源和財(cái)政收入質(zhì)量，包括行政事業(yè)性收費(fèi)、鎮(zhèn)屬資產(chǎn)出租收入等；推進(jìn)低質(zhì)低效林分改造工作，加快相關(guān)林木處置形成非稅收入。五是積極抓好江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、中歐（江門）中小企業(yè)國際合作區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)園配套設(shè)施項(xiàng)目、江門鶴山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目等專項(xiàng)債資金的申報(bào)，推動項(xiàng)目落地。
（二）聚焦重點(diǎn)項(xiàng)目領(lǐng)域，彰顯財(cái)政工作新成效
一是扎實(shí)推進(jìn)民生實(shí)事，聚焦醫(yī)療、教育等民生工程，力爭將龍口衛(wèi)生院易址新建、第二幼兒園等更多項(xiàng)目納入上級支持范疇。二是深入推進(jìn)城鎮(zhèn)建設(shè)，繼續(xù)深化美麗圩鎮(zhèn)“七個(gè)一”改造，加快推進(jìn)省道272整治提升項(xiàng)目（龍口段）施工進(jìn)度，提升龍口大道交警三中隊(duì)至龍口橋紅綠燈段沿線風(fēng)貌。三是助力發(fā)展鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)，深入開展青文村應(yīng)用試點(diǎn)建設(shè)，以點(diǎn)帶面、全鎮(zhèn)鋪開“光伏+民房建設(shè)”工作，推動鶴山“光伏+農(nóng)房風(fēng)貌提升”一體化項(xiàng)目落地落實(shí)。四是打造肉牛產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)，加快首期項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)程，爭取中央財(cái)政資金支持二期項(xiàng)目建設(shè)，致力打造集養(yǎng)殖、智能屠宰、綠色冷鏈物流及銷售等功能于一體的全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展基地。五是抓好綠美龍口建設(shè)，實(shí)施新一輪植綠種綠工作，推動江肇高速沿線山地林分優(yōu)化1029.9畝，種植苗木不少于7400株，提升四堡水庫等重點(diǎn)區(qū)域的綠化品質(zhì)，助力霄南、青文和四堡創(chuàng)建市、縣、鎮(zhèn)三級綠美鄉(xiāng)村示范村。六是繼續(xù)完善江門市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)配套設(shè)施，提速污水處理設(shè)施項(xiàng)目及應(yīng)急收集池工程落地建設(shè)，提升園區(qū)發(fā)展水平。
一是深化零基預(yù)算改革，打破傳統(tǒng)預(yù)算的“基數(shù)+增長”模式，以零為基、以事定錢、以效促用，強(qiáng)化預(yù)算統(tǒng)籌、細(xì)化預(yù)算編制和硬化預(yù)算執(zhí)行，確保收支平衡。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理，堅(jiān)持“先有項(xiàng)目后有預(yù)算”原則，以項(xiàng)目為重點(diǎn)編早編細(xì)編實(shí)年度預(yù)算，提高年初預(yù)算到位率，切實(shí)提高資金使用效益。三是嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，壓減三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算不低于5%；大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實(shí)兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，聚焦民生補(bǔ)短板等社會熱點(diǎn)和保障重點(diǎn)，將有限的資金精準(zhǔn)投入重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。四是推動財(cái)政資金規(guī)范化管理，加大償債資金籌措力度，與多部門協(xié)同合作，摸清底數(shù)、列出清單、分類處理，繼續(xù)從控增量、化存量兩方面做好債務(wù)管理工作，防范化解各類風(fēng)險(xiǎn)隱患。五是貫徹落實(shí)數(shù)字化財(cái)政建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)和制度，加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，著力保障財(cái)政安全運(yùn)行。
各位代表，新的一年，財(cái)政工作面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，預(yù)計(jì)財(cái)政收支繼續(xù)處于“緊平衡”狀態(tài)，在鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們緊盯開源節(jié)流、咬定目標(biāo)、攻堅(jiān)克難、奮力沖刺，確保全面完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
附件1：2025年龍口鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收支預(yù)算表
附件2：2025年龍口鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支預(yù)算表
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