龍口鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算草案報(bào)告
--在鎮(zhèn)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
中共龍口鎮(zhèn)黨委委員余倩婷
各位代表:
受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向鎮(zhèn)人大會(huì)議作龍口鎮(zhèn)2022年財(cái)政決算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議。
一、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見(jiàn)附件)
2022年一般公共預(yù)算收支決算情況。
一般公共預(yù)算收入執(zhí)行情況。
（1）2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入（含市、鎮(zhèn)部分）為10793萬(wàn)元，比去年減少3811萬(wàn)元，自然口徑同比減少26.1%,未能完成市下達(dá)的增幅任務(wù)。
（2）2022年我鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)18095萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.91%。其中，按鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政分稅體制分成，稅收收入6399萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的69.57%；非稅收入3521萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的73.63%；轉(zhuǎn)移性收入8175萬(wàn)元。主要收入情況如下：
增值稅2858萬(wàn)元；企業(yè)所得稅510萬(wàn)元；個(gè)人所得稅240萬(wàn)元；城市維護(hù)建設(shè)稅570萬(wàn)元；房產(chǎn)稅970萬(wàn)元；印花稅378萬(wàn)元；城鎮(zhèn)土地使用稅455萬(wàn)元；耕地占用稅214萬(wàn)元；教育費(fèi)附加收入229萬(wàn)元；國(guó)有資源(資產(chǎn))有償使用收入3156萬(wàn)元（其他收入科目完成情況詳見(jiàn)附表）。
2.一般公共預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2022年一般公共預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)18095萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的93.91%。其中，一般公共預(yù)算支出15056萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的83.71%；上解支出3039萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
一般公共服務(wù)支出1594萬(wàn)元；
國(guó)防支出16萬(wàn)元；
公共安全支出520萬(wàn)元；
教育支出4065萬(wàn)元；
文化旅游體育與傳媒支出178萬(wàn)元；
社會(huì)保障和就業(yè)支出2755萬(wàn)元；
衛(wèi)生健康支出1935萬(wàn)元；
節(jié)能環(huán)保支出16萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出278萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出2664萬(wàn)元；
交通運(yùn)輸支出70萬(wàn)元；
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出147萬(wàn)元；
住房保障支出792萬(wàn)元；
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出26萬(wàn)元。
（二）2022年政府性基金預(yù)算收支決算情況。
1.政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算收入累計(jì)實(shí)現(xiàn)5233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的78.1%。其中，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入3633萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入1600萬(wàn)元。
2.政府性基金預(yù)算支出執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預(yù)算支出累計(jì)實(shí)現(xiàn)5233萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的78.1%。收支相抵，實(shí)現(xiàn)總體收支平衡，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出10萬(wàn)元；
城鄉(xiāng)社區(qū)支出5080萬(wàn)元；
農(nóng)林水支出140萬(wàn)元；
（4）其他支出3萬(wàn)元。
（三）2022年“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況。
2022年“三公”經(jīng)費(fèi)支出26萬(wàn)元，為年度預(yù)算29.55%。其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)15萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)11萬(wàn)元?！叭苯?jīng)費(fèi)支出的大幅下降，主要是厲行節(jié)約原則，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，同時(shí)細(xì)化預(yù)算科目管理，明確公務(wù)接待費(fèi)和差旅費(fèi)按實(shí)分開(kāi)列支。
二、2022年財(cái)政主要工作與執(zhí)行情況
2022年，受新冠疫情、經(jīng)濟(jì)下行壓力加大等影響，對(duì)鎮(zhèn)內(nèi)重點(diǎn)稅源企業(yè)沖擊較大，同時(shí)受制造業(yè)中小微企業(yè)延緩繳納部分稅費(fèi)政策影響，全年稅收收入較往年有較大下降，我鎮(zhèn)財(cái)政收入組織工作較為困難，財(cái)政收入形勢(shì)頗為嚴(yán)峻。面對(duì)多種疊加的困難和挑戰(zhàn)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作始終圍繞鎮(zhèn)的工作目標(biāo)和任務(wù)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)各方面力量，兜牢風(fēng)險(xiǎn)底線(xiàn)，為全鎮(zhèn)各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供財(cái)力保障，保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
強(qiáng)化收入征管，全力保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。
始終把組織收入放在首位，主動(dòng)適應(yīng)新形勢(shì)。一方面，積極與稅務(wù)部門(mén)溝通協(xié)作，切實(shí)關(guān)注和跟蹤財(cái)稅收入進(jìn)度，摸清稅源分布，分析稅收增減及其原因，強(qiáng)化對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)稅源企業(yè)的監(jiān)管，確保做到按時(shí)上繳、應(yīng)繳盡繳。另一方面，加強(qiáng)招商引資，搶抓鶴山建設(shè)國(guó)家級(jí)中歐合作區(qū)機(jī)遇，促進(jìn)總投資1億元（英資）的埃瑪森新材料項(xiàng)目成功落戶(hù)；推動(dòng)寶鶴物流、豪頂建材等重點(diǎn)項(xiàng)目提速基建，晟然絕緣材料試投產(chǎn)，甘牛食品項(xiàng)目一期建成投產(chǎn)等，優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新?tīng)I(yíng)商環(huán)境，培植壯大新增稅源。
（二）加大民生投入，極力保障民生福祉。
一是全力抗擊新冠病毒感染疫情，統(tǒng)籌安排防控應(yīng)急經(jīng)費(fèi)。其中投入28萬(wàn)元用于老年人新冠疫苗接種獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，推動(dòng)60周歲以上老年人群全程接種覆蓋率達(dá)到95.11%，大力保障人民生命安全和身體健康。二是支持教育優(yōu)先發(fā)展，教育支出安排4065萬(wàn)元。其中，生均經(jīng)費(fèi)和免費(fèi)教科書(shū)等補(bǔ)助支出597萬(wàn)元，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障。三是強(qiáng)化醫(yī)療救治服務(wù)水平，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金752萬(wàn)元。支持鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)療設(shè)備、停車(chē)場(chǎng)、員工宿舍提檔升級(jí)，其中撥付衛(wèi)生院業(yè)務(wù)用房改造工程50萬(wàn)元。四是扎實(shí)推進(jìn)武裝工作，超額完成年度征兵任務(wù)，全面落實(shí)優(yōu)撫政策，征兵事務(wù)、退役軍人及優(yōu)撫支出388萬(wàn)元。五是健全社會(huì)保障體系，城鄉(xiāng)低保、特困人員救助供養(yǎng)、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等支出611萬(wàn)元。六是落實(shí)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，投入超100萬(wàn)元推進(jìn)中七村烏石崗橋重建工程；持續(xù)開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，撥付185萬(wàn)元對(duì)那白龍陵新村、四堡大坪村和蕉坑村等進(jìn)行人居環(huán)境整治提升工程，新增3條農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)“積分制”推廣村莊，完成“四小園”2個(gè)示范村的建設(shè)任務(wù)；整治撂荒地復(fù)耕復(fù)種問(wèn)題，完成青年水庫(kù)進(jìn)庫(kù)路修復(fù)工程，全力筑牢生態(tài)屏障。
（三）新增債券項(xiàng)目，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套。
2022年我鎮(zhèn)搶抓機(jī)遇，積極謀劃推進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)債項(xiàng)目,成功申報(bào)江門(mén)市（鶴山）精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園（擴(kuò)園）基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目債券1.25億元和鶴山市龍口鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興配套工程項(xiàng)目債券3500萬(wàn)元，主要用于擴(kuò)建用地基礎(chǔ)建設(shè)工程、興龍工業(yè)區(qū)改造項(xiàng)目、園區(qū)周邊排水設(shè)施建設(shè)工程支出、龍口鎮(zhèn)污水管網(wǎng)改造、道路排水設(shè)施及其配套設(shè)施項(xiàng)目等。專(zhuān)項(xiàng)債的成功申報(bào)，緩解了我鎮(zhèn)目前資金支出缺口的龐大壓力，進(jìn)一步提升園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套和公共服務(wù)水平、提高入駐項(xiàng)目承接承載能力。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提升財(cái)政管理水平。
一是細(xì)化預(yù)算編制，著力提高預(yù)算安排的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，提高預(yù)算管理意識(shí)，增強(qiáng)預(yù)算管理的規(guī)范性。二是加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，及時(shí)跟進(jìn)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付進(jìn)度，確保專(zhuān)款專(zhuān)用，提高資金使用效益，同時(shí)接受上級(jí)部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)檢查和監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。三是進(jìn)一步落實(shí)審計(jì)整改工作。針對(duì)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，要求各部門(mén)制定整改措施并逐一落實(shí)整改，同時(shí)制定《鶴山市龍口鎮(zhèn)公務(wù)用車(chē)使用管理辦法》、《鶴山市龍口鎮(zhèn)人民政府財(cái)務(wù)管理制度》等制度，形成長(zhǎng)效機(jī)制。
各位代表，雖然2022年的收入增幅未如預(yù)期，各項(xiàng)剛性經(jīng)費(fèi)支出較大，財(cái)政收支矛盾加劇，但我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體運(yùn)行較為平穩(wěn)，各項(xiàng)工作得以順利開(kāi)展。接下來(lái)我們將在鎮(zhèn)委鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，攻堅(jiān)克難，加強(qiáng)預(yù)算收支管理，以更加昂揚(yáng)的斗志、更加飽滿(mǎn)的熱情、更加創(chuàng)新的思維，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確保全鎮(zhèn)財(cái)政良好運(yùn)行。
附件：鶴山市龍口鎮(zhèn)2022年收支決算表
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