第一部分：績(jī)效報(bào)告
一、項(xiàng)目概要
（一）項(xiàng)目概況
項(xiàng)目名稱：鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目
項(xiàng)目單位：鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府
建設(shè)地點(diǎn)：江門(mén)市鶴山市古勞鎮(zhèn)內(nèi)
建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容：
項(xiàng)目總投資31882.21萬(wàn)元。內(nèi)容包括：1、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程，擬在古勞鎮(zhèn)建設(shè)第二個(gè)污水處理廠，占地面積約22.5畝，污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模為5000噸/天，服務(wù)范圍為新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)，服務(wù)人數(shù)約1.5萬(wàn)人。2、園區(qū)道路建設(shè)工程，建設(shè)園區(qū)道路，道路長(zhǎng)度約2公里。3、智慧停車(chē)建設(shè)工程，建設(shè)智慧停車(chē)場(chǎng)停車(chē)位300個(gè)（300個(gè)充電樁）。4、園區(qū)道路建設(shè)工程（二期），建設(shè)道路長(zhǎng)度約2.5公里、控制寬度32米、道路等級(jí)為主干道，包括利用現(xiàn)狀路面，拓寬原有道路，建設(shè)人行道和劃分停車(chē)位等。
項(xiàng)目開(kāi)工時(shí)間：2022年6月
項(xiàng)目竣工時(shí)間：2026年6月
（二）績(jī)效目標(biāo)
本項(xiàng)目建成正式運(yùn)營(yíng)后預(yù)計(jì)總收入為21523萬(wàn)元，其中：1、園區(qū)道路廣告收入，自2024年起每年預(yù)計(jì)收入915.75萬(wàn)元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計(jì)7326萬(wàn)元；2、智慧停車(chē)收入，自2024年起每年預(yù)計(jì)收入1097.25萬(wàn)元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計(jì)8778萬(wàn)元；3、污水處理收入，自2024年起每年預(yù)計(jì)收入677.38萬(wàn)元，擬發(fā)債期限內(nèi)收入合計(jì)5419萬(wàn)元。鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目緊緊圍繞江門(mén)市“5+N”產(chǎn)業(yè)集群和“工業(yè)立市、制造強(qiáng)市”的戰(zhàn)略部署，結(jié)合區(qū)域產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，全面優(yōu)化創(chuàng)業(yè)環(huán)境，助力鶴山古勞建設(shè)成為大灣區(qū)新材料產(chǎn)業(yè)基地，集聚粵港澳大灣區(qū)新興產(chǎn)業(yè)行業(yè)力量，形成大而強(qiáng)的資源優(yōu)勢(shì)，打造國(guó)家級(jí)新興產(chǎn)業(yè)集群。
（三）評(píng)價(jià)金額及支出使用情況
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)立足長(zhǎng)遠(yuǎn)需要，規(guī)模適中，建設(shè)方案合理，具備實(shí)施條件。項(xiàng)目估算總投資 31882.21 萬(wàn)元。其中建安工程費(fèi)為 24317.00 萬(wàn)元，工程建設(shè)其他費(fèi)為 7565.21 萬(wàn)元（其中勘察費(fèi) 221.75 萬(wàn)元，設(shè)計(jì)費(fèi) 739.16 萬(wàn)元，監(jiān)理費(fèi) 460 萬(wàn)元，其他建設(shè)費(fèi)用 6144.30 萬(wàn)元。）項(xiàng)目擬發(fā)行15年期的地方政府債券 14500 萬(wàn)元，其中2022-2023年已獲得專項(xiàng)債券11500萬(wàn)元，剩余17382.21萬(wàn)元由鶴山市古勞鎮(zhèn)人民政府自籌解決，投資規(guī)模合理。主要支出項(xiàng)目包括園區(qū)道路建設(shè)工程、園區(qū)道路建設(shè)工程（二期）等，支出情況如下表：
二、評(píng)價(jià)結(jié)論與績(jī)效分析
（一）總結(jié)結(jié)論
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目嚴(yán)格按工程建設(shè)法律法規(guī)實(shí)施，對(duì)照財(cái)政專項(xiàng)項(xiàng)目驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，資金使用管理嚴(yán)格遵照“專項(xiàng)資金管理辦法”等法律法規(guī)要求，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行全程監(jiān)控，確保資金使用管理的精準(zhǔn)、高效、安全。本項(xiàng)目符合國(guó)家有關(guān)政策、行業(yè)規(guī)劃和區(qū)域規(guī)劃，并且具有良好的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益和一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。工程建成后，將極大配合古勞鎮(zhèn)人民政府的開(kāi)發(fā)建設(shè)，為江門(mén)市國(guó)民經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、社會(huì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化、江門(mén)市的外延拓展提供有力的基礎(chǔ)條件，對(duì)于改善區(qū)域投資環(huán)境，發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟(jì)均有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
（二）各部分績(jī)效分析
1、對(duì)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展基礎(chǔ)，促進(jìn)社會(huì)環(huán)境進(jìn)一步穩(wěn)定。本項(xiàng)目建設(shè)促進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善，從而促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)合理化，強(qiáng)化鶴山市的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)其應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)突發(fā)事件的各項(xiàng)能力，從而提高政府威信，維持社會(huì)穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)可持續(xù)發(fā)展。
2、對(duì)當(dāng)?shù)鼐用裆钏脚c生活質(zhì)量的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目改善基地及周邊的交通情況，滿足經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高對(duì)交通便利的需求。道路及其它配套工程的新建，將進(jìn)一步完善鶴山的城市交通網(wǎng)絡(luò)，從而擁有一個(gè)相對(duì)快速、安全和舒適的城市道路交通環(huán)境，節(jié)省通行時(shí)間，節(jié)約出行成本，提高當(dāng)?shù)鼐用癯鲂惺孢m感。
3、對(duì)當(dāng)?shù)鼐用袷杖氲挠绊?/p>
本項(xiàng)目的建設(shè)將改善當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，為了商業(yè)發(fā)展提供新機(jī)遇，給企業(yè)營(yíng)造優(yōu)良的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境，吸引投資，從而提供更多的就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)鼐用袷杖搿?/p>
4、對(duì)不同利益群體的影響
項(xiàng)目建設(shè)會(huì)提高從事該項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)企業(yè)的收入，例如材料供應(yīng)商、施工方等。
5、對(duì)弱勢(shì)群體利益的影響
項(xiàng)目建設(shè)暫未發(fā)現(xiàn)對(duì)當(dāng)?shù)乩先?、婦女、兒童、殘疾人員等弱勢(shì)群體的利益造成負(fù)面影響。
6、對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育、衛(wèi)生的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目涉及道路改造、水環(huán)境和供排水系統(tǒng)改善等，有利于基礎(chǔ)設(shè)施的分級(jí)配套和合理布局，為創(chuàng)造更優(yōu)質(zhì)的文化、教育、生產(chǎn)生活環(huán)境提供有力支持，對(duì)當(dāng)?shù)匚幕?、教育的水平將有積極的影響。項(xiàng)目施工過(guò)程會(huì)產(chǎn)生短期的環(huán)境衛(wèi)生影響，但影響不大；建成后，通過(guò)改善城市的水環(huán)境和供排水系統(tǒng)，將提高當(dāng)?shù)貙?duì)傳染病和洪澇災(zāi)害的防治能力。
7、對(duì)當(dāng)?shù)鼗A(chǔ)設(shè)施、服務(wù)容量和城市化進(jìn)程的影響
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目進(jìn)一步完善交通網(wǎng)絡(luò)，將能極大地提升園區(qū)的服務(wù)容量，優(yōu)化公共服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施布局，有利于促進(jìn)城市化進(jìn)程，提高城市人防、抗震和公共安全的綜合防災(zāi)能力。
三、主要績(jī)效
（一）經(jīng)濟(jì)效益
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目可直接產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益的子項(xiàng)包括園區(qū)道路廣告收入、智慧停車(chē)收入、污水處理收入等。本項(xiàng)目的建成，將增強(qiáng)社會(huì)穩(wěn)定，顯著改善社會(huì)環(huán)境、投資環(huán)境，提高城市功能，為投資者興辦各類(lèi)企業(yè)提供良好的場(chǎng)所，促進(jìn)各個(gè)行業(yè)的發(fā)展，從而提高該地區(qū)的總體經(jīng)濟(jì)水平。
（二）社會(huì)效益
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，是鶴山市基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，對(duì)加速整個(gè)鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有重要意義。通過(guò)城市基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和城市環(huán)境的改善，提高了城市的整體競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)促進(jìn)整個(gè)地區(qū)穩(wěn)步發(fā)展必將起到積極的作用。由于實(shí)施該項(xiàng)目的社會(huì)公益性，從而提高了政府的威信，維護(hù)社會(huì)的穩(wěn)定，促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展，有著顯著的社會(huì)效益。
（三）可行性
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目規(guī)模合理，具備建設(shè)的必要性和迫切性，資金來(lái)源明確，各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)均在規(guī)定范圍內(nèi)，經(jīng)濟(jì)上合理可行，社會(huì)效益顯著，因此項(xiàng)目可行。
四、存在問(wèn)題
無(wú)。
五、改進(jìn)措施
無(wú)。
第二部分：分析報(bào)告
一、基本情況
（一）項(xiàng)目背景
根據(jù)黨的二十大報(bào)告和省委“1310”具體部署，鶴山市古勞鎮(zhèn)深入實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬(wàn)村高質(zhì)量發(fā)展工程”，規(guī)劃基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)化改造，推進(jìn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、維護(hù)和運(yùn)營(yíng)管理改革，加強(qiáng)城鎮(zhèn)管理。推進(jìn)市政建設(shè)市場(chǎng)化進(jìn)程，提高城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施綜合承載力，實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與城鎮(zhèn)化進(jìn)程協(xié)調(diào)發(fā)展。在此契機(jī)下，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的實(shí)施，一方面是鶴山市基礎(chǔ)建設(shè)的重要組成部分，對(duì)加速整個(gè)鶴山市發(fā)展沿線地區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，保護(hù)生態(tài)環(huán)境，緩解交通緊張局面，促進(jìn)城市經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展具有重要意義。另一方面，鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目的啟動(dòng)，有利于充分發(fā)揮鶴山市古勞鎮(zhèn)本地生態(tài)城市優(yōu)勢(shì)，突出其優(yōu)秀的生態(tài)環(huán)境，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展旅游戰(zhàn)略，引領(lǐng)全新的低碳旅游觀念，以及滿足鶴山市本地和珠三角廣泛的休閑旅游需求，為古勞鎮(zhèn)建設(shè)美麗鄉(xiāng)村、大力發(fā)展鄉(xiāng)村生態(tài)旅游業(yè)提供有力支持。
（二）項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容
1、園區(qū)道路建設(shè)工程：園區(qū)道路建設(shè)，本項(xiàng)目主要為完善該片區(qū)交通服務(wù)。項(xiàng)目?jī)?nèi)容共包含道路工程、軟基處理工程、交通工程、地下管廊工程、雨水工程、污水工程等。
2、智慧停車(chē)建設(shè)工程：建設(shè)智慧停車(chē)場(chǎng)停車(chē)位300個(gè)（300個(gè)充電樁），建設(shè)內(nèi)容包括停車(chē)場(chǎng)建設(shè)、充電樁、排水、交通等。
3、古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程：根據(jù)鶴山市古勞水鄉(xiāng)重點(diǎn)片區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃要求，擬在古勞鎮(zhèn)建設(shè)古勞鎮(zhèn)第二污水處理廠建設(shè)工程，占地面積約15000平方米，污水處理設(shè)計(jì)規(guī)模為5000噸/天，采用絮凝反應(yīng)+A/A/O微曝氧化溝污水處理工藝。
4、園區(qū)道路建設(shè)工程：道路長(zhǎng)度約 2.5 公里、控制寬度 32 米、道路等級(jí)為主干道，包括利用現(xiàn)狀路面，拓寬原有道路，建設(shè)人行道和劃分停車(chē)位等。
（二） 建設(shè)期及建設(shè)進(jìn)度
鶴山市古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目預(yù)計(jì)建設(shè)期為53個(gè)月，到 2021年12月完成項(xiàng)目的前期準(zhǔn)備工作，2021年6月至2022年1月進(jìn)行項(xiàng)目資金籌措與工程施工前期準(zhǔn)備工作，于2022年1月開(kāi)工建設(shè)，預(yù)計(jì)到2026年6月全部完成并竣工驗(yàn)收。
（三）資金安排情況如下：
分子項(xiàng)目投資匯總表
二、績(jī)效指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
此項(xiàng)分值滿分50分，績(jī)效評(píng)價(jià)得分50分，具體分析如下：
1、數(shù)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
子項(xiàng)目按要求進(jìn)度開(kāi)工。本項(xiàng)目中的各項(xiàng)子項(xiàng)目均按照計(jì)劃開(kāi)工時(shí)間開(kāi)工。
2、質(zhì)量指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
項(xiàng)目建設(shè)質(zhì)量符合相關(guān)要求。本項(xiàng)目建筑工序質(zhì)量符合國(guó)家現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定，工程材料質(zhì)量達(dá)到國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，符合計(jì)劃設(shè)計(jì)中的功能。
3、時(shí)效指標(biāo)（滿分20分，得分20分）
當(dāng)年度建設(shè)進(jìn)度。2022年專項(xiàng)債券資金6500萬(wàn)元，用于園區(qū)道路建設(shè)工程，已完成支出完成；2023年專項(xiàng)債券資金5000萬(wàn)元，用于園區(qū)道路建設(shè)工程（二期），已完成支出。
4、成本指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
項(xiàng)目投資概算。本項(xiàng)目投資概算為31882.21萬(wàn)元，本著厲行節(jié)約的原則，做到嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，做到堅(jiān)決不超預(yù)算。
（二）項(xiàng)目效益情況
此項(xiàng)分值滿分50分，績(jī)效評(píng)價(jià)得分30分，具體分析如下：
1、經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)（滿分10分，得分0分）
收入金額。本項(xiàng)目的建設(shè)項(xiàng)目還在建設(shè)中，還沒(méi)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。
2、社會(huì)效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
帶動(dòng)周邊人員就業(yè)。本項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模較大，能直接帶動(dòng)較多就業(yè)機(jī)會(huì)，增加當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)率，有利于促進(jìn)個(gè)人和社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展。
3、生態(tài)效益指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
生態(tài)環(huán)境的改善。本項(xiàng)目工程建設(shè)中，按照環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行環(huán)境保護(hù)和水土保護(hù)。
4、服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)（滿分10分，得分10分）
社會(huì)及政府滿意度。項(xiàng)目均為基層群眾服務(wù)的實(shí)事項(xiàng)目，切實(shí)改善群眾生活難題和提高當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展水平，本項(xiàng)目建設(shè)期間，無(wú)群眾投訴、單位無(wú)訴訟。
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