一、2022年全鎮(zhèn)收支決算情況(詳見附件)
?。ㄒ唬?022年一般公共預算收支決算情況。
1、一般公共預算收入執(zhí)行情況。
2022年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預算收入完成10701萬元，完成調(diào)整預算的86%。其中，按鎮(zhèn)級財政分稅體制分成，稅收收入完成9475萬元，完成調(diào)整預算的85%；非稅收入完成1226萬元，完成調(diào)整預算的91%；加上上級補助收入8080萬元，收入總計18781萬元。主要收入情況如下：
增值稅3952萬元；企業(yè)所得稅1117萬元；個人所得稅285萬元；城市維護建設稅843萬元；房產(chǎn)稅1211萬元；印花稅404萬元；城鎮(zhèn)土地使用稅450萬元；土地增值稅584萬元；耕地占用稅625萬元；行政事業(yè)性收費收入367萬元；國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入511萬元（其他收入科目完成情況詳見附表）。
2、一般公共預算支出執(zhí)行情況。
全鎮(zhèn)一般公共預算支出累計實現(xiàn)15587萬元，完成調(diào)整預算的114％。主要支出項目完成情況如下：
一般公共服務支出1370萬元；公共安全支出567萬元；教育支出5004萬元；文化旅游體育與傳媒支出131萬元；社會保障和就業(yè)支出2375萬元；衛(wèi)生健康支出1372萬元；節(jié)能環(huán)保支出31萬元；城區(qū)社區(qū)支出383萬元；農(nóng)林水支出3497萬元；交通運輸支出59萬元；住房保障支出787萬元（其他支出科目完成情況詳見附表）。
加上上解上級支出3194萬元，支出合計18781萬元。收支相抵，實現(xiàn)平衡。
?。ǘ?022年政府性基金預算收支決算情況。
1、政府性基金預算收入執(zhí)行情況。
2022年政府性基金預算收入完成2510萬元，為預算數(shù)的60%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入2440萬元；污水處理費收入70萬元。加上上級補助收入326萬元，收入合計2836萬元。
2、政府性基金預算支出執(zhí)行情況。
2022年全鎮(zhèn)政府性基金預算支出完成2836萬元，為預算數(shù)的68%。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出2827.3萬元；其他支出8.3萬元。
政府性基金支出2836萬元，收支相抵，實現(xiàn)平衡。
?。ㄈ?022年“三公”經(jīng)費決算情況。
2022年財政撥款安排“三公”經(jīng)費19萬元，為年度預算的25%。其中：因公出國（境）支出0萬元；公務用車購置及運行維護支出13萬元（公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費13萬元），為年度調(diào)整預算的46%；公務接待費支出6萬元，為年度預算的12.5%。公務用車運行維護費和公務接待費下降主要是根據(jù)上級精神，大力壓減一般性支出，同時遵守八項規(guī)定，厲行節(jié)約。
?。ㄋ模?022年財政預算執(zhí)行特點和存在問題。
2022年，受疫情影響，疊加經(jīng)濟下行壓力加大、新冠疫情反彈、減稅降費政策、中小企業(yè)稅收緩繳等因素影響，財政收入減收較多，全鎮(zhèn)上下聯(lián)動，堅持“一盤棋”思想，全力以赴組織收入。在財政增收壓力大、財力總體規(guī)模增長有限的情況下，疫情防控和“六穩(wěn)”“六?！钡葎傂灾С鋈员３州^快增長，上解上級負擔資金需求較大，財政運作日益艱辛，收支平衡難度加大。
二、2022年財政主要工作與執(zhí)行情況
2022年，在面臨經(jīng)濟下行、新冠疫情反彈、減免緩稅措施等多重因素影響下，我鎮(zhèn)財政充分發(fā)揮財政職能作用，落實收入目標任務，做大做實財政“蛋糕”，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財政監(jiān)督效能，保障“六保”“六穩(wěn)”工作任務開展，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟和各項社會事業(yè)的平穩(wěn)運行。
（一）狠抓財政收入目標，落實收入目標任務。一是切實抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強與市財政局、稅務部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財政收入調(diào)度會議，加強對稅收進度的跟蹤檢查。強化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應收盡收。二是在緊抓稅收的同時，積極落實企業(yè)減稅降費政策，優(yōu)化為企服務。三是挖掘非稅收入來源，盤活閑置資產(chǎn)，實現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，拓寬增收渠道。
?。ǘ┗I備發(fā)行新增債券，支持重點項目建設。聚焦疫情影響下實體經(jīng)濟發(fā)展短板和項目薄弱環(huán)節(jié)，進一步把握好地方專項債券政策，切實推進6500萬元專項債券支出進度，充分發(fā)揮新增專項債券促投資、穩(wěn)增長的積極作用，為古勞鎮(zhèn)重點項目建設提供資金支持。
?。ㄈ┘涌熵斦С鲞M度，發(fā)揮財政統(tǒng)籌作用。堅守“保工資、保運轉(zhuǎn)、保民生”底線，嚴格落實過“緊日子”思想，從嚴控制“三公”經(jīng)費，把有限的財力用在保障和改善民生上。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，2022年全年教育預算內(nèi)總投入5004萬元，占一般預算總支出的32%，落實教育經(jīng)費保障，安排教師工資、獎勵性績效和津補貼3615.8萬元，保障教師工資待遇；二是提高醫(yī)療服務水平，全年衛(wèi)生健康支出1372萬元，占一般預算總支出的9%，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)資金485萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；三是支持社會保障體系建設，全年社保和就業(yè)支出2375萬元，占一般預算總支出的15%，其中投入撫恤、退役安置、低保、五保等底線民生資金810萬元，加強底線民生保障；四是大力推進鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境，全年農(nóng)林水支出3497萬元，占一般預算總支出的22%，其中投入1800萬元用于古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標準化改造和尾水治理項目建設。
（四）優(yōu)化財政監(jiān)督效能，不斷提升管理水平。結(jié)合“數(shù)字財政”建設，推進績效評價和項目庫管理，全面提升預算管理的精準度。認真落實省財政廳統(tǒng)一部署，按照市財政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進我鎮(zhèn)財政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預算，接受上級部門檢查、審計監(jiān)督，提高依法理財水平。
附件：鶴山市古勞鎮(zhèn)2022年財政預算收支決算表
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