一、2022年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢和常態(tài)化疫情防控的艱巨任務(wù)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹習(xí)近平總書記對廣東系列重要講話和重要指示精神，緊密圍繞鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，堅(jiān)持高質(zhì)量發(fā)展，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，全力防住疫情，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)政工作進(jìn)展順利，有力保障全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定。
2022年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入完成10701萬元。收入的主要項(xiàng)目是：
1、稅收收入9475萬元；
2、非稅收入1226萬元。
2022年全年一般預(yù)算支出完成15587萬元，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1370萬元；
2、公共安全支出567萬元；
3、教育支出5004萬元；
4、文化旅游體育與傳媒支出131萬元；
5、社會保障與就業(yè)支出2375萬元；
6、衛(wèi)生健康支出1372萬元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出383萬元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出3497萬元；
9、國防支出10萬元；
10、節(jié)能環(huán)保支出31萬元；
11、交通運(yùn)輸支出59萬元；
12、住房保障支出787萬元。
2022年鎮(zhèn)級一般預(yù)算收入10701萬元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付收入122萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，體制補(bǔ)助收入264萬元，其他轉(zhuǎn)移支付收入7420萬元，上年結(jié)余0萬元，財(cái)政總收入18781萬元。一般預(yù)算支出15587萬元，上解上級財(cái)政支出3194萬元，財(cái)政預(yù)算總支出18781萬元，年終滾存結(jié)余0萬元?？傮w收支平衡。
2022年鎮(zhèn)級政府基金收入2510萬元，基金轉(zhuǎn)移支付收入326萬元，政府性基金支出2836萬元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出2827萬元，其他支出8萬元，年終結(jié)余0萬元。
各位代表，過去的一年，在面臨經(jīng)濟(jì)下行、新冠疫情反彈、減免緩稅措施等多重因素影響下，我鎮(zhèn)財(cái)政充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)，做大做實(shí)財(cái)政“蛋糕”，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，保障“六?！薄傲€(wěn)”工作任務(wù)開展，有力地支撐了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和各項(xiàng)社會事業(yè)的平穩(wěn)運(yùn)行。
（一）狠抓財(cái)政收入目標(biāo)，落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。一是切實(shí)抓好稅源動態(tài)分析和監(jiān)控。加強(qiáng)與市財(cái)政局、稅務(wù)部門的溝通、協(xié)調(diào)，每月積極參加財(cái)政收入調(diào)度會議，加強(qiáng)對稅收進(jìn)度的跟蹤檢查。強(qiáng)化對房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。二是在緊抓稅收的同時(shí)，積極落實(shí)企業(yè)減稅降費(fèi)政策，優(yōu)化為企服務(wù)。三是挖掘非稅收入來源，盤活閑置資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)保值增值，拓寬增收渠道。
?。ǘ┗I備發(fā)行新增債券，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。聚焦疫情影響下實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展短板和項(xiàng)目薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步把握好地方專項(xiàng)債券政策，切實(shí)推進(jìn)6500萬元專項(xiàng)債券支出進(jìn)度，充分發(fā)揮新增專項(xiàng)債券促投資、穩(wěn)增長的積極作用，為古勞鎮(zhèn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供資金支持。
?。ㄈ┘涌熵?cái)政支出進(jìn)度，發(fā)揮財(cái)政統(tǒng)籌作用。
堅(jiān)守“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生”底線，嚴(yán)格落實(shí)過“緊日子”思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，把有限的財(cái)力用在保障和改善民生上。一是支持教育優(yōu)先發(fā)展，2022年全年教育預(yù)算內(nèi)總投入5004萬元，占一般預(yù)算總支出的32%，落實(shí)教育經(jīng)費(fèi)保障，安排教師工資、獎勵(lì)性績效和津補(bǔ)貼 3615.8萬元，保障教師工資待遇；二是提高醫(yī)療服務(wù)水平，全年衛(wèi)生健康支出1372萬元，占一般預(yù)算總支出的9%，安排基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)資金485萬元，優(yōu)化整合醫(yī)療衛(wèi)生資源，提高城鄉(xiāng)醫(yī)療保障水平；三是支持社會保障體系建設(shè)，全年社保和就業(yè)支出2375萬元，占一般預(yù)算總支出的15%，其中投入撫恤、退役安置、低保、五保等底線民生資金810萬元，加強(qiáng)底線民生保障；四是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，優(yōu)化農(nóng)村農(nóng)民生產(chǎn)養(yǎng)殖環(huán)境，全年農(nóng)林水支出3497萬元，占一般預(yù)算總支出的22%，其中投入1800萬元用于古勞鎮(zhèn)集中連片內(nèi)陸?zhàn)B殖池塘標(biāo)準(zhǔn)化改造和尾水治理項(xiàng)目建設(shè)。
?。ㄋ模﹥?yōu)化財(cái)政監(jiān)督效能，不斷提升管理水平。結(jié)合“數(shù)字財(cái)政”建設(shè)，推進(jìn)績效評價(jià)和項(xiàng)目庫管理，全面提升預(yù)算管理的精準(zhǔn)度。認(rèn)真落實(shí)省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，按照市財(cái)政局相關(guān)要求，積極穩(wěn)妥推進(jìn)我鎮(zhèn)財(cái)政票據(jù)和非稅收入收繳電子一體化管理改革，確保票據(jù)規(guī)范和資金安全。執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級部門檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2023年財(cái)政一般預(yù)算草案
2023年我鎮(zhèn)財(cái)政堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，按照省委“1+1+9”工作部署和市委“1+6+3”工作要求，聚焦實(shí)施“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12075萬元，同比增長5%，具體項(xiàng)目完成額度如下：
1、稅收收入9733萬元；
2、非稅收入2342萬元。
2023年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算收入計(jì)劃完成12075萬元，加上財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入123萬元，四稅體制改革基數(shù)返還性收入275萬元，其他轉(zhuǎn)移支付4965萬元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級財(cái)政支出2264萬元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力15174萬元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出1717萬元；
2、公共安全支出659萬元；
3、教育支出5221萬元；
4、社會保障與就業(yè)支出3452萬元；
5、衛(wèi)生健康支出2118萬元；
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出183萬元；
7、農(nóng)林水事務(wù)支出801萬元；
8、節(jié)能環(huán)保支出32萬元；
9、交通運(yùn)輸支出10萬元；
10、科學(xué)技術(shù)支出94萬元；
11、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出12萬元；
12、國防支出15萬元；
13、住房保障支出849萬元；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11萬元。
2023年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃完成2200萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓金收入2000萬元，污水處理費(fèi)收入200萬元。上年結(jié)余0萬元，政府性基金預(yù)算支出2200萬元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于污水處理費(fèi)安排的支出200萬元。
三、迎難而上，開拓創(chuàng)新，確保完成2023年預(yù)算任務(wù)
2023年，隨著疫情防控措施的進(jìn)一步優(yōu)化，預(yù)計(jì)我鎮(zhèn)稅收有望呈恢復(fù)性回升；但非稅資源經(jīng)多年盤活形成高基數(shù)且來源收窄，非稅收入支撐能力減弱，預(yù)計(jì)收入形勢仍較為嚴(yán)峻。在支出方面，將繼續(xù)牢固樹立過“緊日子”思想，著力保障鄉(xiāng)村振興、經(jīng)濟(jì)發(fā)展及基本民生改善，確保鎮(zhèn)村兩級正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。主要采取以下措施：
?。ㄒ唬﹫?jiān)持生財(cái)有道，打造財(cái)政經(jīng)濟(jì)增長亮點(diǎn)。一是新企促達(dá)產(chǎn)，加強(qiáng)與經(jīng)發(fā)辦的溝通聯(lián)系，確保去年新投產(chǎn)較好的12家企業(yè)達(dá)產(chǎn)達(dá)效，分批分片對全鎮(zhèn)1067畝低效用地開展整治工作，提高畝產(chǎn)稅收。二是大企促轉(zhuǎn)型，推動?xùn)|古公司延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，協(xié)助其做大做強(qiáng)；促進(jìn)雅圖高新加快科研技改步伐，助力上市進(jìn)程；利用萬洋眾創(chuàng)城項(xiàng)目以商引商，優(yōu)化轄區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。三是文旅促投資，協(xié)助華僑城集團(tuán)做好大型文旅綜合項(xiàng)目建設(shè)，充分承接華僑城古勞水鄉(xiāng)核心景區(qū)的輻射帶動，全力發(fā)掘自有資源，深入推進(jìn)鄉(xiāng)村深度游。四是基礎(chǔ)配套設(shè)施促建設(shè)，加緊籌備新增政府債券發(fā)行使用，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)省道S270線改擴(kuò)建工程、新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)道路工程等重大項(xiàng)目建設(shè)，提升圩鎮(zhèn)面貌，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
（二）堅(jiān)持聚財(cái)有方，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定增收。一是聚焦主責(zé)主業(yè)，抓好財(cái)政收入組織工作，保持財(cái)政收入增長與經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展水平相適應(yīng)。同時(shí)，加緊與稅務(wù)部門排查村集體建設(shè)用地、廠房租賃等的房土兩稅情況，積極推進(jìn)峻廷灣清算土增稅，爭取S270改擴(kuò)建工程屬于古勞范圍內(nèi)的工程預(yù)繳部分納入我鎮(zhèn)稅源統(tǒng)計(jì)口徑。二是加強(qiáng)專項(xiàng)債管理工作，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。結(jié)合我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，找準(zhǔn)切入點(diǎn)，著力提高古勞新興產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目2023年新增專項(xiàng)債券和鄉(xiāng)村振興建設(shè)項(xiàng)目2023年新增專項(xiàng)債券申報(bào)的成功率。緊密持續(xù)對接上級財(cái)政部門，完善審批手續(xù)及相關(guān)資料，爭取發(fā)債成功，用于支持我鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)健康可持續(xù)發(fā)展保駕護(hù)航。
?。ㄈ﹫?jiān)持理財(cái)有規(guī)，繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。面對財(cái)政收支平衡壓力加劇的困境，科學(xué)規(guī)范安排資金，預(yù)算編制力求更精細(xì)，預(yù)算約束更強(qiáng)化，發(fā)揮財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用。一是控成本，牢固樹立過“緊日子”思想。繼續(xù)壓減三公經(jīng)費(fèi)支出，積極打造節(jié)約型政府。二是保民生，推進(jìn)基本公共教育服務(wù)均等化，加強(qiáng)教育強(qiáng)鎮(zhèn)建設(shè)；深化醫(yī)療衛(wèi)生改革，加快覆蓋城鄉(xiāng)的公共衛(wèi)生體系建設(shè)；增加底線民生支出，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)優(yōu)撫政策，保障低收入群體基本生活。三是護(hù)發(fā)展，聚焦我鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興示范帶、美麗漁場、一村一品等重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目，全面推進(jìn)“百縣千鎮(zhèn)萬村高質(zhì)量發(fā)展工程”，全力支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。
?。ㄋ模﹫?jiān)持用財(cái)有效，構(gòu)筑財(cái)政高效運(yùn)行平臺。一是以“提質(zhì)增效”為發(fā)力點(diǎn)。按照“以收定支”的基本原則，運(yùn)用零基預(yù)算理念科學(xué)核定支出。實(shí)行預(yù)算績效管理，把錢用在“刀刃上”，用在“緊要處”。二是強(qiáng)化涉農(nóng)資金整合。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村發(fā)展、鄉(xiāng)村建設(shè)、鄉(xiāng)村治理等重點(diǎn)工作，打造宜居宜業(yè)美麗家園。加大財(cái)政投入力度，提高專項(xiàng)資金管理使用率。三是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革。積極配合上級部門工作安排，抓好“數(shù)字財(cái)政”系統(tǒng)建設(shè)工作，熟悉系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程，增強(qiáng)主動服務(wù)意識，充分利用數(shù)據(jù)為領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考。
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