一、2020年地方財(cái)政一般預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，在鎮(zhèn)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),認(rèn)真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入學(xué)習(xí)習(xí)近平總書(shū)記出席深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)建立40周年慶祝大會(huì)和視察廣東重要講話、重要指示精神，緊密?chē)@鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府中心工作和決策部署，積極應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響，堅(jiān)持依法治稅理財(cái)，開(kāi)源節(jié)流，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作和落實(shí)“六?！比蝿?wù)。一年來(lái)，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。
2020年，我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入完成14567萬(wàn)元，為年度預(yù)算的100.24%，比上年增收1820萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.28%。收入的主要項(xiàng)目是：
1、稅收收入11954萬(wàn)元，為預(yù)算的94.59%；
2、非稅收入2613萬(wàn)元，為預(yù)算的137.88%；
2020年全年一般預(yù)算支出完成16575萬(wàn)元，為預(yù)算的119.74%，支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出1098萬(wàn)元；
2、公共安全支出646萬(wàn)元；
3、教育支出4749萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出178萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3166萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出2818萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)及公共設(shè)施支出2269萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出1074萬(wàn)元；
9、國(guó)防支出14萬(wàn)元
10、節(jié)能環(huán)保支出108萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出186萬(wàn)元；
12、資源勘探工業(yè)信息等支出14萬(wàn)元；
13、住房保障支出147萬(wàn)元；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10萬(wàn)元；
15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出98萬(wàn)元。
2020年鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入14567萬(wàn)元，加上體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)3930萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，財(cái)政決算總收入19157萬(wàn)元。一般預(yù)算支出16575萬(wàn)元，上解上級(jí)財(cái)政支出2582萬(wàn)元，其中:(1)出口退稅負(fù)擔(dān)1417萬(wàn)元,(2)江門(mén)市統(tǒng)籌1110萬(wàn)元，(3)其他上解55萬(wàn)元，財(cái)政決算總支出19157萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余0萬(wàn)元?？傮w收支平衡。
2020年鎮(zhèn)級(jí)政府基金收入5508萬(wàn)元，政府性基金支出5508萬(wàn)元，其中社會(huì)保障和就業(yè)支出49萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出5351萬(wàn)元，農(nóng)林水支出支出60萬(wàn)元，其他支出38萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出10萬(wàn)元，年終結(jié)余0萬(wàn)元。
各位代表，過(guò)去的一年，新冠肺炎疫情對(duì)全球經(jīng)濟(jì)造成了嚴(yán)重沖擊，國(guó)內(nèi)發(fā)展面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)，經(jīng)濟(jì)下行壓力不斷加大。與此同時(shí)，我鎮(zhèn)民生剛性支出不斷遞增,廁所革命、人居環(huán)境整治等美麗鄉(xiāng)村建設(shè)支出巨大,財(cái)政運(yùn)作日益艱辛。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)經(jīng)形勢(shì)，我鎮(zhèn)財(cái)政工作通過(guò)培育經(jīng)濟(jì)，狠抓收入征管，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，有力地推動(dòng)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。
?。ㄒ唬┲鲃?dòng)應(yīng)對(duì)，保證財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。把組織收入作為財(cái)政工作的重點(diǎn)，及早分解落實(shí)收入目標(biāo)任務(wù)。在不折不扣落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)措施的基礎(chǔ)上，密切關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，積極開(kāi)展調(diào)研測(cè)算，準(zhǔn)確把握全鎮(zhèn)稅收增減因素及全年趨勢(shì)。加強(qiáng)財(cái)政、稅務(wù)部門(mén)溝通、協(xié)調(diào)，加強(qiáng)對(duì)稅收進(jìn)度的跟蹤檢查，抓好重點(diǎn)稅源、新生稅源管理。加強(qiáng)對(duì)房產(chǎn)稅、土地使用稅、城建稅等市鎮(zhèn)固定稅收及企業(yè)所得稅的征管和匯算清繳，以查促收，應(yīng)收盡收。繼續(xù)抓好非稅收入征管，推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等措施拓寬增收渠道。通過(guò)努力，2020年財(cái)政收入達(dá)到20206萬(wàn)元（與市分成后一般預(yù)算收入為14567萬(wàn)元），同比增長(zhǎng)0.5%。支出管控更加嚴(yán)格，有保有壓，優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控新開(kāi)增支口子，大力壓減一般性支出，做好資金安排，統(tǒng)籌優(yōu)先用于重點(diǎn)支出。
（二）強(qiáng)化保障，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控。在收支矛盾加劇的情況下，2020年衛(wèi)生健康支出2818萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)10.55%，為疫情防控提供有力支撐。為全力保障疫情防控資金，按照“特事特辦、急事急辦”原則，統(tǒng)籌安排防疫應(yīng)急專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)30萬(wàn)元，確保資金及時(shí)、足額撥付到位，保障全鎮(zhèn)防疫需求。同時(shí)，落實(shí)社會(huì)保險(xiǎn)基金扶持政策、稅收優(yōu)惠政策、租金優(yōu)惠政策、穩(wěn)就業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)及穩(wěn)崗補(bǔ)貼，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營(yíng)成本和融資成本。
?。ㄈ┘哟笸度?，優(yōu)先保障民生改善。加大資金統(tǒng)籌力度，堅(jiān)決落實(shí)“六?！比蝿?wù)。兜牢兜實(shí)基本民生底線，有力保障決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、民生實(shí)事等重點(diǎn)工作資金需求。2020年，鎮(zhèn)財(cái)政對(duì)民生關(guān)鍵領(lǐng)域累計(jì)投入14509萬(wàn)元，占一般預(yù)算總支出的75.74％，全力支持教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障體系、生態(tài)環(huán)境治理、公共文化等民生領(lǐng)域發(fā)展，確保各項(xiàng)基本民生保障到位，不斷提高人民群眾的獲得感和幸福感。
?。ㄋ模﹥?yōu)化管理，不斷提升理財(cái)水平。貫徹落實(shí)新《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算管理規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性；嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度，著力推進(jìn)財(cái)政科學(xué)精細(xì)化管理，積極落實(shí)“數(shù)字財(cái)政”管理模塊，執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出；加強(qiáng)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，嚴(yán)格按規(guī)范程序及時(shí)做好資金撥付工作；執(zhí)行人大預(yù)算，接受上級(jí)部門(mén)檢查、審計(jì)監(jiān)督，提高依法理財(cái)水平。
二、2021年財(cái)政一般預(yù)算草案
2021年我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，以及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，做好“六穩(wěn)”、“六保”工作，堅(jiān)持依法理財(cái)，強(qiáng)化預(yù)算約束；嚴(yán)控新增支出事項(xiàng)，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，積極推進(jìn)跨部門(mén)資金整合；堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，發(fā)揮財(cái)政資金對(duì)鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府重點(diǎn)工作的支撐作用，保障重點(diǎn)項(xiàng)目資金需求，發(fā)揮財(cái)政培育發(fā)展新動(dòng)力的重要作用，為財(cái)政收入持續(xù)增長(zhǎng)涵養(yǎng)稅源，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，今年我鎮(zhèn)一般預(yù)算收入計(jì)劃14286萬(wàn)元，對(duì)比上年減收281萬(wàn)元，減少1.93%。具體項(xiàng)目安排如下：
1、稅收收入11378萬(wàn)元；
2、非稅收入2908萬(wàn)元；
2021年我鎮(zhèn)鎮(zhèn)級(jí)一般預(yù)算收入計(jì)劃14286萬(wàn)元，加上體制補(bǔ)助收入264萬(wàn)元，財(cái)政轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入121萬(wàn)元，“四稅”新體制返還性收入275萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)撥補(bǔ)2446萬(wàn)元（最終以市財(cái)政決算為準(zhǔn)），剔除上解上級(jí)財(cái)政支出2672萬(wàn)元，全鎮(zhèn)可支配財(cái)力14720萬(wàn)元，擬全部安排支出,具體安排如下：
1、一般公共服務(wù)支出2641萬(wàn)元；
2、公共安全支出546萬(wàn)元；
3、教育支出5113萬(wàn)元；
4、文化旅游體育與傳媒支出48萬(wàn)元；
5、社會(huì)保障與就業(yè)支出3503萬(wàn)元；
6、衛(wèi)生健康支出1646萬(wàn)元；
7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出55萬(wàn)元；
8、農(nóng)林水事務(wù)支出902萬(wàn)元；
9、節(jié)能環(huán)保支出3萬(wàn)元；
10、交通運(yùn)輸支出32萬(wàn)元；
11、資源勘探工業(yè)信息等支出7萬(wàn)元；
12、國(guó)防支出20萬(wàn)元；
13、住房保障支出186萬(wàn)元；
14、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18萬(wàn)元。
2021年我鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收入5745萬(wàn)元，上年結(jié)余0萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出5745萬(wàn)元，擬全部用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出，其中用于國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出5645萬(wàn)元，用于污水處理費(fèi)安排的支出100萬(wàn)元。
三、迎難而上，攻堅(jiān)克難，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開(kāi)局之年，做好財(cái)政工作意義重大。我鎮(zhèn)財(cái)政將堅(jiān)持“量入為出、量力而行、收支平衡”原則，不斷改善和加強(qiáng)財(cái)政管理，合理安排并嚴(yán)格控制支出，著力提高財(cái)政資金使用的規(guī)范性、安全性和有效性，進(jìn)一步加大民生投入，著力保障鄉(xiāng)村振興、生態(tài)環(huán)境建設(shè)及基本民生改善，確保鎮(zhèn)村兩級(jí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。
?。ㄒ唬﹦?chuàng)新動(dòng)力，打造經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)亮點(diǎn)。支持持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)好中央、省、市出臺(tái)的應(yīng)對(duì)疫情影響幫扶企業(yè)的系列扶持經(jīng)濟(jì)政策，協(xié)調(diào)配合東古調(diào)味食品有限公司改擴(kuò)建項(xiàng)目連片規(guī)劃建設(shè)，加快推進(jìn)雅圖高新材料有限公司上市進(jìn)程，協(xié)助華僑城集團(tuán)做好大型文旅綜合項(xiàng)目建設(shè)，積極推動(dòng)濕地公園和旅游用地調(diào)規(guī)；利用萬(wàn)洋以商引商，優(yōu)化我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，盤(pán)活鎮(zhèn)空置廠房和引導(dǎo)村級(jí)留用地招商；著力打造生態(tài)旅游產(chǎn)業(yè)，提升水鄉(xiāng)旅游品質(zhì)，加大民宿開(kāi)發(fā)力度，完善水鄉(xiāng)旅游住宿設(shè)施，充分開(kāi)發(fā)茶山紅色革命資源，優(yōu)化沿路配套設(shè)施；繼續(xù)完善重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，積極協(xié)調(diào)推進(jìn)西江大堤環(huán)境整治工程、省道S270線改擴(kuò)建工程、新星路建設(shè)等重大項(xiàng)目建設(shè)，完善華僑城項(xiàng)目周邊的道路、橋梁、供水、排污、路燈及綠化等設(shè)施建設(shè)，著力提升二、三產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的新空間，打造經(jīng)濟(jì)騰飛新引擎。
?。ǘ╅_(kāi)源節(jié)流，提高資金使用效益。千方百計(jì)抓好組織收入工作，強(qiáng)化新常態(tài)下我鎮(zhèn)財(cái)政收入變動(dòng)趨勢(shì)的研究分析，完善收入日常監(jiān)控和財(cái)政收入月度分析。在抓好常規(guī)稅收征管的同時(shí)，突出重點(diǎn)，強(qiáng)化稅源監(jiān)控，發(fā)揮財(cái)稅聯(lián)動(dòng)機(jī)制，加強(qiáng)市鎮(zhèn)之間、財(cái)稅部門(mén)之間的溝通、協(xié)調(diào)，著力挖掘非稅收入增長(zhǎng)潛力，確保稅收均衡足額入庫(kù)。面對(duì)更加突出的收支壓力，樹(shù)立“節(jié)支也是增收”的思想，堅(jiān)持有保有壓有調(diào)做好財(cái)政支出保障工作，通過(guò)壓縮一般性支出，降低行政成本，加強(qiáng)資金管理、分析和調(diào)度，真正落實(shí)政府過(guò)“緊日子”，集中財(cái)力保重點(diǎn)，確保有限的財(cái)政資金用在“刀刃上”。
?。ㄈ┙y(tǒng)籌兼顧，保障民生重點(diǎn)領(lǐng)域。繼續(xù)把“六?！狈旁谕怀鑫恢?，把保運(yùn)轉(zhuǎn)和保民生作為重中之重。統(tǒng)籌資金保障重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，發(fā)揮財(cái)政對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)、扶持企業(yè)的積極作用，堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，大力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。發(fā)揮好財(cái)政資金精準(zhǔn)補(bǔ)短板和民生兜底作用，落實(shí)好就業(yè)、教育、醫(yī)療、公共文化等重點(diǎn)領(lǐng)域資金需求。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化步伐，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。
?。ㄋ模└母飫?chuàng)新，確保工作提質(zhì)增效。以“數(shù)字財(cái)政”作為財(cái)政改革的切入點(diǎn)，深化預(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理改革，規(guī)范財(cái)政預(yù)算和支出管理；健全財(cái)政資金運(yùn)行全程監(jiān)督機(jī)制，完善事前審核、事中跟蹤與事后考評(píng)相結(jié)合，日常監(jiān)督與專(zhuān)項(xiàng)檢查相結(jié)合的財(cái)政監(jiān)管辦法；扎實(shí)開(kāi)展監(jiān)督檢查，加強(qiáng)對(duì)教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障、項(xiàng)目建設(shè)等專(zhuān)項(xiàng)資金的跟蹤監(jiān)控，確保財(cái)政資金使用安全高效。強(qiáng)化政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)項(xiàng)目的招投標(biāo)管理、質(zhì)量跟蹤及績(jī)效監(jiān)督，確保提供高質(zhì)量的公共服務(wù)。
各位代表，完成2021年財(cái)政預(yù)算和各項(xiàng)工作任務(wù)使命光榮，任務(wù)艱巨。我們將按照鎮(zhèn)委、鎮(zhèn)政府的決策部署和本次會(huì)議對(duì)財(cái)政工作的要求，只爭(zhēng)朝夕，迎難而上，凝心聚力，開(kāi)拓奮進(jìn)，推動(dòng)我鎮(zhèn)“十四五”開(kāi)好局、起好步，為加快古勞新時(shí)代新篇章建設(shè)作出積極貢獻(xiàn)。
附件：
1、鶴山市2020年古勞鎮(zhèn)政府一般公共收支決算表
2、鶴山市2020年古勞鎮(zhèn)政府性基金預(yù)算收支決算表
3、鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)政府一般公共收支預(yù)算表
4、鶴山市2021年古勞鎮(zhèn)政府性基金收支預(yù)算表
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