鶴山市2011年預算執(zhí)行情況
和2012年預算草案的報告
——2012年3月8日在市十四屆人大二次會議上
鶴山市財政局局長 崔常平
各位代表：
受市人民政府委托，我向大會報告鶴山市2011年預算執(zhí)行情況和2012年預算草案，請予審議。
一、2011年地方財政一般預算執(zhí)行情況
2011年，是中國共產黨成立90周年，也是“十二五”時期開局之年。一年來，在市委、市政府的正確領導下，在市人大及其常委會和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，全市財政工作認真貫徹落實科學發(fā)展觀，主動適應國內外形勢新變化，克難奮進，真抓實干，圓滿完成了市十三屆人大六次會議批準的年度預算。
全市地方財政一般預算收入完成140,783萬元，為年度預算的108.14%，按可比口徑比上年增收24,704萬元，增幅21.28%；地方財政一般預算支出累計完成160,669萬元，為年度預算的108.39%，比上年增支24,201萬元，增幅17.73%。全市地方財政一般預算收入140,783萬元，加上返還性收入19,833萬元，財力性轉移支付收入17,277萬元，上年結余11,040萬元，債務轉貸收入490萬元，收入合計189,423萬元；一般預算支出160,669萬元，上解支出14,734萬元，年終結余及結轉支出14,020萬元（其中：凈結余850萬元），收支相抵，實現平衡，略有結余。
2011年，面對國家宏觀調控趨緊、減收增支因素疊加的嚴峻考驗，全市財政部門按照市委、市政府確定的發(fā)展目標和工作思路，緊緊圍繞市十三屆人大六次會議有關決議，多措并舉抓增收，優(yōu)化支出促發(fā)展，以人為本惠民生，推進改革建機制，財政各項工作取得新的成效。
（一）緊扣全年收支任務，著力抓好財政增收節(jié)支。始終把增收節(jié)支、開源節(jié)流作為財政工作的首要任務來抓。增收方面，密切關注國家宏觀調控政策和財政經濟走勢，深入開展調查研究，準確把握全市稅源狀況和發(fā)展趨勢。進一步加強與稅務部門的協(xié)作，嚴格依法治稅，堅持抓大不放小，強化稅務稽查，堵塞跑冒滴漏，做到應收盡收。著力加強非稅收入征管，嚴格執(zhí)行非稅收入“收支兩條線”管理規(guī)定以及“票款分離”和“罰繳分離”制度；節(jié)支方面，牢固樹立“節(jié)支也是增收”的理念，嚴格執(zhí)行支出預算，區(qū)別輕重緩急，保障重點，壓縮一般。繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，堅持科學管理和嚴格監(jiān)督，嚴格控制一般性支出，確保實現“五個零增長”、“四個減半”的要求。
（二）抓住轉型升級主線，著力發(fā)揮財政調控職能。一是落實資金大力支持重點項目建設。積極主動做好融資服務，為各項目的順利推進提供資金保障，全年共劃撥基建款項43,976萬元。堅持把民生項目作為重中之重，優(yōu)先安排。如：安排2,195萬元用于廉租房建設，安排10,370萬元支持沙坪聯圍泵站及虹嶺水庫等水利工程建設，安排5,552萬元用于鶴山一中、三中等教育項目建設。二是落實政策大力扶持企業(yè)發(fā)展。安排省建設現代產業(yè)體系技術創(chuàng)新滾動項目資金100萬元，支持企業(yè)技術創(chuàng)新和開拓戰(zhàn)略性新興產業(yè)。安排外資企業(yè)扶持資金330萬元，支持企業(yè)開拓國際市場。積極組織申報扶持企業(yè)發(fā)展各類補助資金，落實政策大力支持中小企業(yè)服務體系建設。加大財政資金整合力度，梳理現有各項財政扶持企業(yè)政策，遴選出20家企業(yè)作為擬上市后備企業(yè)進行重點培育。
（三）圍繞幸福共享目標，著力保障和改善民生。一是支持教育事業(yè)發(fā)展。全面貫徹落實“兩相當”，從2011年9月份起實現中小學教師平均工資水平達到公務員平均工資水平的100%，全年支出總額達21,970萬元。完善義務教育經費保障機制，安排免費義務教育資金補助2,902萬元。二是支持社會保障體系建設。全年發(fā)放低保金、五保供養(yǎng)補助資金、老人津貼、雙擁經費以及臨時生活補助和物價補貼共2,138萬元，受益群眾超過12,500人。落實資金1,375萬元推進新型農村社會養(yǎng)老保險試點，安排資金866萬元繼續(xù)做好被征地農民養(yǎng)老保險工作，安排資金708萬元支持個人就業(yè)、農村雙轉移培訓及外省農民工技能培訓，申報價格調節(jié)基金235萬元扶持平價商店建設。三是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。安排資金1,237萬元保障公共衛(wèi)生服務經費全面落實，安排資金6,266萬元繼續(xù)支持城鄉(xiāng)醫(yī)療保險工作，安排資金420萬元落實鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院人員經費保障政策和農村衛(wèi)生站補助制度，落實資金131萬元支持實施國家基本藥物制度。四是加大財政支農力度。落實資金2,190萬元全面兌現各項涉農補貼政策，投入13,000多萬元支持農田和重點水利建設，安排資金294萬元支持農業(yè)龍頭企業(yè)和農民專業(yè)合作社發(fā)展。此外，申報農業(yè)項目資金4,157萬元，兌付家電下鄉(xiāng)財政補貼199萬元。五是深入推進扶貧開發(fā)“雙到”工作?；I集扶貧資金565萬元，幫助梅花鎮(zhèn)11個貧困村1010家貧困戶實現年人均純收入2,500元以上，占貧困戶總數的90.6%。
（四）突出科學精細理念，著力提高財政管理水平。深化非稅收入管理改革，自2011年1月1日起，將除教育收費和彩票發(fā)行費外其它預算外的行政事業(yè)性收費全部納入預算管理，實現了真正意義上的綜合預算，增強政府宏觀調控能力。建成啟用財政國庫動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，啟動預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)建設工作。健全鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理體制，推進基本財力保障機制建設，加大財政轉移支付力度。著手開展公務卡試點改革。繼續(xù)推行政府采購工作，全年共組織采購預算金額9,163萬元，節(jié)約資金477萬元。加強行政事業(yè)單位資產管理，規(guī)范資產處置行為，加大閑置資產調劑力度。加強國有資本經營預算管理，加大資產營運力度，全年按指標上繳資產收益2,700萬元。加強基建工程概預算審核工作，全年審核工程預結算及招投標標底529項，送審總金額76,756萬元，核減金額9,885萬元。加大財政專項檢查力度，完成所有上級專項資金檢查，抽查本級專項資金30%以上，深入推進“小金庫”專項治理工作。加強會計執(zhí)法和宣傳工作，把好會計從業(yè)資格準入關，提高會計信息質量。
各位代表，2011年全市財政工作取得了良好成績，實現了“十二五”的良好開局。但同時我們也清醒地認識到，全市財政工作依然面臨不少困難和矛盾：一是收入總量有待壯大。橫向比較，與發(fā)達縣市差距依然較大；縱向來看，收入增長跟不上支出需求的增長，收支矛盾依然十分突出。二是收入結構有待改善。稅收占比偏低，工商企業(yè)增稅亮點較少，產業(yè)轉型亟待加快。三是監(jiān)管績效有待提高。財政管理科學化、精細化水平與建設公共財政和落實科學發(fā)展觀的要求還有較大差距，財政改革任務依然繁重。四是風險防范有待加強。政府融資到期還貸任務逐漸增加，財政還本付息壓力較大。對于這些問題，我們將認真聽取各位代表、政協(xié)委員以及社會各界的建議和意見，切實采取有效措施加以解決。
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二、2012年財政預算草案
2012年是我市新一屆政府的開局之年，也是我市經濟社會實現跨越發(fā)展的關鍵之年。做好今年的財政工作，對于推動我市經濟加快步入更加科學快速的發(fā)展軌道，為實現未來五年工作任務奠定堅實基礎，具有十分重要的意義。
展望2012年，受國內外經濟形勢影響，預計我市經濟發(fā)展將面臨嚴峻挑戰(zhàn)，財政工作形勢不容樂觀。收入方面，財政收入高速增長難以為繼。2011年全市工業(yè)、投資、外貿出口、企業(yè)利潤等主要經濟指標的逐步回落，將明顯影響2012年相關主體稅種收入的增長。房地產調控和信貸緊縮政策對財稅收入的影響將繼續(xù)顯現。提高增值稅、營業(yè)稅起征點和個人所得稅工薪所得減除費用標準等政策也將在一定程度上影響財政增收；支出方面, 財政剛性支出壓力有增無減。為貫徹國家穩(wěn)增長、調結構、保民生、促穩(wěn)定的政策措施，落實市委、市政府“創(chuàng)造鶴山品質、促進幸福共享”的決策部署，今年財政在“三農”、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、就業(yè)、科技、文化、住房保障、交通、節(jié)能環(huán)保、事業(yè)單位績效工資改革等領域都需進一步加大投入。
基于對2012財政經濟形勢的分析，按照市委、市政府對全市經濟工作的總體部署，2012年我市財政預算工作的基本思路是：以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，以推動經濟轉型升級為主線，繼續(xù)實施積極的財政政策，加強財政宏觀調控，支持經濟平穩(wěn)健康發(fā)展。優(yōu)化財政支出結構，強化公共服務職能，著力保障和改善民生事業(yè)。深化財政改革，強化財政監(jiān)管，進一步提高財政科學化精細化管理水平，為創(chuàng)造鶴山品質，促進幸福共享，加快嶺南特色宜居城市建設作出更大貢獻。
按照上述指導思想，2012年全市財政收支計劃擬作如下安排：全市地方財政一般預算收入擬安排159,085萬元，比上年增收18,302萬元，增長13%。加上返還性收入、上年結余等，全市財政收入合計 206,852萬元，減除各項上解14,700萬元，全市可支配財力為192,152萬元，2012年擬安排地方財政一般預算支出180,473萬元，比上年預算148,236萬元增加32,237萬元，增長21.75%。
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三、振奮精神，開拓創(chuàng)新，確保完成2012年財政預算任務
為確保全年目標任務圓滿完成， 2012年財政工作要進一步突出重點，強化舉措，狠抓落實。
（一）以“抓收入”為中心，強化財稅征管措施，確保完成全年收入目標。一是進一步加強對組織收入工作的領導，健全完善財政收入監(jiān)控體系，密切跟蹤分析經濟運行對財政收入的影響，切實把握組織收入工作的主動權，著力提高組織收入工作的針對性、有效性。二是加強財稅協(xié)調配合，支持稅務部門推進稅源精細化管理，挖掘增收潛力。繼續(xù)完善協(xié)稅護稅機制，堅持把加強征管和信息工作作為主攻方向。三是進一步抓好非稅收入征管，繼續(xù)完善非稅收入征管體系，從嚴控制非稅收入緩、減、免審批，確保非稅收入科學合理增長。
（二）以“促發(fā)展”為要務，發(fā)揮財政職能作用，著力推動經濟轉型升級。一是繼續(xù)推進重大項目建設。堅持財政工具與市場機制相結合，積極開辟多元化籌資渠道。密切關注國家政策動態(tài)，千方百計爭取上級各類資金支持。加強資金統(tǒng)籌調度，加快項目建設進度，力爭盡早發(fā)揮經濟效益。二是大力支持企業(yè)發(fā)展。加大對現有各類支持企業(yè)發(fā)展資金的整合力度，設立支持企業(yè)發(fā)展財政專項資金，規(guī)范資金使用方式，突出支持重點，放大財政資金的乘數效應。支持中小企業(yè)融資擔保體系建設，認真落實緩解中小企業(yè)融資困難的各項政策措施。三是著力支持產業(yè)結構調整。運用各種財稅手段，重點支持科技創(chuàng)新和技術進步、節(jié)能減排和生態(tài)環(huán)保等領域，促進經濟發(fā)展方式加快轉變。四是著力優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。貫徹落實國家結構性減稅政策，繼續(xù)清理和規(guī)范行政事業(yè)性收費項目，著力營造良好的稅費環(huán)境，促進實體經濟發(fā)展。
（三）以“保民生”為宗旨，優(yōu)化財力分配格局，加快建設幸福共享之城。一是堅持教育優(yōu)先發(fā)展。健全完善義務教育經費保障機制，進一步加強和鞏固中小學教師待遇“兩相當”，加大對農村教育的投入，加快推進教育服務均等化。二是加大公共衛(wèi)生投入。深入推進醫(yī)療衛(wèi)生體制改革，擴大城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險覆蓋面，提高全民健康水平。三是加大社會保障投入。完善低收入群體補貼制度，逐步提高城鄉(xiāng)低保補助水平。加大城市保障性住房建設和農村危房改造力度。繼續(xù)推進新型農村養(yǎng)老保險和被征地農民養(yǎng)老保險工作。認真落實各項促進就業(yè)的財政政策措施。四是著力推進城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。全面兌現財政強農惠農政策，支持農業(yè)綜合生產能力建設。鞏固和強化促進現代農業(yè)發(fā)展的政策措施，推動農業(yè)產業(yè)結構多樣化發(fā)展。五是做好公共安全和維護社會穩(wěn)定以及應對突發(fā)事件各項經費保障工作，建立健全財政應急保障機制。六是繼續(xù)貫徹各級關于厲行節(jié)約、嚴禁鋪張浪費的規(guī)定，大力壓減和控制“三公”等一般性財政支出，著力降低行政成本，緩解財政收支壓力。
（四）以“推改革”為動力，創(chuàng)新財政體制機制，推進財政科學精細管理。一是繼續(xù)深化預算管理改革。進一步推進綜合預算，加大資金統(tǒng)籌力度，增強政府調控能力。繼續(xù)抓好部門預算，進一步細化預算編制，完善預算分配標準化管理。二是深入推進預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控改革，健全完善相關規(guī)章制度，充分發(fā)揮動態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)的監(jiān)督作用。三是健全完善鎮(zhèn)級財政管理體制。理順市鎮(zhèn)兩級財權、事權關系，健全區(qū)域共同發(fā)展財政激勵政策和轉移支付制度，強化鎮(zhèn)級財政基本保障職能和公共服務能力。四是進一步完善政府采購管理制度。推進政府采購預算編制工作，擴大政府集中采購目錄，提高采購預算的約束力和采購計劃的科學性。五是加快實施公務卡試點改革，為公務卡支付結算制度改革的全面推進打好基礎。
（五）以“嚴監(jiān)管”為手段，保障財政資金安全，提升財政運行質量和效益。進一步加強對專項資金特別是涉及民生的專項資金的安排、撥付和使用的監(jiān)督檢查，加強對財政性基本建設項目的投資評審和財務監(jiān)管，確保財政資金安全有效使用。繼續(xù)加強行政事業(yè)單位國有資產監(jiān)管，探索運用信息平臺對資產進行動態(tài)管理。健全完善國有經營性資產監(jiān)管體制，加大營運力度，提高資產營運質量和收益。加快推進財政支出績效評價工作，探索構建以績效評價為導向的預算管理模式。以提高會計信息質量為目標，加強會計從業(yè)人員管理，依法規(guī)范和科學引導會計師事務所等中介機構發(fā)展。加強政府融資管理，完善政府債務預警機制，防范和化解財政風險。穩(wěn)步推進預算信息公開，主動接受人大、紀檢監(jiān)察、審計和社會監(jiān)督，打造“陽光財政”。
各位代表，財政工作事關全局、攸關各方。我們將堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，認真落實市委、市政府的戰(zhàn)略部署，把握好穩(wěn)中求進的工作基調，確保圓滿完成2012年財政工作目標，以優(yōu)異成績迎接黨的十八大勝利召開！
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