一、部門基本情況
（一）部門機構(gòu)設(shè)置、職能
鶴山市城市綜合管理局是主管全市城市管理工作的職能部門。主要職能：
1、貫徹執(zhí)行國家、省和市有關(guān)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的法律、規(guī)章和方針、政策，制定并組織實施相關(guān)的措施和辦法。
2、根據(jù)城市發(fā)展總體規(guī)劃，擬訂并實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理行政執(zhí)法的中長期發(fā)展規(guī)劃、科技進步規(guī)劃和工作年度計劃。
3、負責(zé)組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作。
4、負責(zé)組織實施城區(qū)市政公用行業(yè)特許經(jīng)營權(quán)管理。
5、負責(zé)擬訂城區(qū)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市生活垃圾處理、城市建筑垃圾處理、戶外廣告設(shè)置、有償使用城市園林綠化等設(shè)施的收費方案并組織實施。
6、負責(zé)臨時占用城市公共用地（包括城市道路，城市廣場、城市公園，城市綠地等）經(jīng)營和堆放物料、搭建非永久建（構(gòu)）筑物或其他設(shè)施等的審批；負責(zé)城區(qū)城市生活垃圾經(jīng)營性處置服務(wù)（收集、運輸、處理）許可的審批；負責(zé)城區(qū)關(guān)閉、閑置或者拆除城市生活垃圾處理設(shè)施和場所的核準(zhǔn)；負責(zé)戶外廣告設(shè)置的審批和城區(qū)戶外廣告的日常監(jiān)管，負責(zé)戶外廣告的特許經(jīng)營管理工作；負責(zé)城區(qū)建筑垃圾運輸單位（跨區(qū)運輸）的審批和備案。
7、負責(zé)審批城區(qū)城市道路、園林綠地的挖掘，組織及監(jiān)督有關(guān)單位及時按質(zhì)進行道路、綠地復(fù)原；負責(zé)對城區(qū)樹木砍伐、遷移的審批；負責(zé)園林綠化施工企業(yè)三級資質(zhì)的審批；負責(zé)對新（改）建開發(fā)小區(qū)的道路、綠化、市政服務(wù)間、公廁、垃圾中轉(zhuǎn)站等建設(shè)工程和市政配套設(shè)施建設(shè)的規(guī)劃、審批、施工組織、質(zhì)量監(jiān)督、竣工驗收和管理權(quán)屬界定。
8、負責(zé)特殊車輛在城市道路（橋梁）上行駛的審批；負責(zé)依附于城市道路（橋梁）建設(shè)各種管線、桿線、燈飾、廣告、消防栓、電話亭、公共汽車?？空荆▓觯┑仍O(shè)施建設(shè)的審批。
9、負責(zé)燃氣行業(yè)的市場管理和安全管理，負責(zé)燃氣行業(yè)企業(yè)的管理和行政執(zhí)法工作。
10、依法對城區(qū)內(nèi)尚未移交的城市道路、橋梁（涵）、擋土墻等市政設(shè)施安全性能的檢查，組織實施安全技術(shù)鑒定，督促原建設(shè)單位加強維修、養(yǎng)護，確保安全。
11、負責(zé)擬訂城區(qū)城市維護費年度計劃并組織實施，承擔(dān)城區(qū)城市道路照明、主次干道（含橋梁）和市政擋土墻及其附屬設(shè)施的維護和管理，監(jiān)督城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生設(shè)施的運行。
12、負責(zé)市政工程和城市園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程的組織工作；組織市政工程、城市園林綠化工程和城區(qū)路燈照明工程的設(shè)計、方案優(yōu)化、工程發(fā)包和招投標(biāo)、監(jiān)督施工質(zhì)量與安全；辦理市政工程、市政設(shè)施、園林綠化工程、城區(qū)路燈照明工程、戶外廣告及相關(guān)工程的施工報建手續(xù)和組織工程竣工的驗收工作；負責(zé)對單位投資建設(shè)市政工程項目的監(jiān)督管理工作。
13、負責(zé)園林綠化、市容環(huán)境衛(wèi)生、路燈照明、市政設(shè)施、戶外廣告方面的行政執(zhí)法，組織和指揮專項行政執(zhí)法檢查，承擔(dān)大案要案的查處。
14、負責(zé)市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化、城市照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的統(tǒng)計工作。
15、辦理市人大提案、政協(xié)議案，處理人民群眾有關(guān)來信（電）來訪，辦理行政訴訟。
16、指導(dǎo)、檢查下屬單位的安全生產(chǎn)管理工作，搞好黨的基層組織建設(shè)、精神文明建設(shè)和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)。
17、承辦上級有關(guān)部門交辦的其他事項。
納入部門預(yù)算編制有下屬5個事業(yè)單位，包括：鶴山市市政管理監(jiān)察隊、鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所、鶴山市園林綠化管理所、鶴山市鶴山公園管理所、鶴山市固體廢棄物處理中心。
（二）人員構(gòu)成情況
鶴山市城市綜合管理局編制21個，實有18人，離退休2人。下屬事業(yè)單位編制人數(shù)如下：鶴山市市政管理監(jiān)察隊編制16個，實有51人（含合同工），離退休1人；鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所編制12個，實有482人（含合同工），離退休81人；鶴山市園林綠化管理所編制12個，實有130人（含合同工），離退休42人；鶴山公園管理所編制4個，實有20人（含合同工），離退休0人；鶴山市固體廢棄物處理中心編制13個，實有36人（含合同工），離退休0人。
（三）預(yù)算年度的主要工作任務(wù)
組織實施城區(qū)市政工程建設(shè)、市政公用設(shè)施、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、路燈照明、戶外廣告、城市管理執(zhí)法的行政管理工作，組織城市綜合管理專項執(zhí)法行動等。
二、部門預(yù)算情況說明
（一）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明
鶴山市城市綜合管理局2017年財政撥款收支總預(yù)算1639.44萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入657.12萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入982.32萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出51.73萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.42萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1442.02萬元、住房保障（類）支出27.5萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年財政撥款收支總預(yù)算778.2萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入706.2萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入72萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.7萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬元、住房保障（類）支出18.01萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年財政撥款收支總預(yù)算3171.2萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入2742.80萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入428.4萬元。支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年財政撥款收支總預(yù)算1479萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入1101.73萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入377.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出1479萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2017年財政撥款收支總預(yù)算295.76萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入295.76萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬元、住房保障（類）支3.37萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年財政撥款收支總預(yù)算1117.98萬元。收入包括：一般公共預(yù)算撥款本年收入777.98萬元，省追加結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬元；政府性基金預(yù)算撥款本年收入340萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元、住房保障（類）支11.99萬元。
（二）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明
1．一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款規(guī)模變化情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預(yù)算撥款657.12萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減少341.30萬元，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬元。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共預(yù)算撥款706..2萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增125.05萬元，主要是2017年新增以下幾方面收入：1、社會保障和就業(yè)支出增23.03萬元；2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出增0.34萬元；3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出增101.85萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預(yù)算撥款2742.8萬元，比2016年一般公共預(yù)算撥款執(zhí)行數(shù)增加49.14萬元，主要是2017年環(huán)衛(wèi)清掃新增面積而增加城鄉(xiāng)社區(qū)支出經(jīng)費。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算撥款1101.73萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)減216.87萬元，主要是資金性質(zhì)調(diào)整。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預(yù)算撥款295.76萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增138.93萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預(yù)算撥款1117.98萬元，比2016年執(zhí)行數(shù)增231.34萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加和2016年省專項資金結(jié)轉(zhuǎn)。
2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)及增減變動情況
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共服務(wù)（類）支出657.12萬元，占40%，比2016年執(zhí)行數(shù)減341.30萬元，下降34.18%，主要是節(jié)能環(huán)保支出減少6.23萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少346.23萬元。社會保障和就業(yè)（類）支出51.73萬元，占8%，比2016年執(zhí)行數(shù)增11.96萬元，增長30.07%，主要是增加行政單位職業(yè)年金繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出13.42萬元，占2%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.35萬元，增長2.68%，主要是按國家政策正常上調(diào)；節(jié)能環(huán)保（類）支出104.77萬元，占16%，比2016年執(zhí)行數(shù)減6.23萬元，下降5.61%，主要是減少項目支出；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出459.70萬元，占70%，比2016年執(zhí)行數(shù)減346.23萬元，下降42.96%，主要是減少一般行政管理事務(wù)支出；住房保障（類）支出27.5萬元，占4%，比2016年執(zhí)行數(shù)減1.15萬元，下降4.01%，主要是正常調(diào)整。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共服務(wù)（類）支出706.2萬元，占91%，比2016年執(zhí)行數(shù)增125.05萬元，增長21.52%，主要是：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元，占5%，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.03萬元，增長192.72%，主要是增加了機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.70萬元，占1%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.34萬元，增長103.63%，主要是按國家政策正常上調(diào)；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出643.51萬元，占91%，比2016年執(zhí)行數(shù)增101.85萬元，增長118.8%，主要是增加了城管執(zhí)法經(jīng)費、迎創(chuàng)建2017年“廣東省文明城市“檢查驗收專項經(jīng)費等支出；住房保障（類）支出18.01萬元，占3%，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.17萬元，下降99.06%，主要是按財政部門有關(guān)政策下調(diào)。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年節(jié)能環(huán)保支出污染防治大氣支出150萬元，占5.47%，比2016年執(zhí)行數(shù)增加150萬元，增長100%，主要原因是2016年上級專項資金結(jié)轉(zhuǎn)到2017年執(zhí)行；城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境支出2592.8萬元，占94.53%，比2016年執(zhí)行數(shù)減少52.99萬元，主要原因是有部分資金在2017年政府性基金預(yù)算中下達。另外，2016年的教育支出和節(jié)能環(huán)保支出其他污染防治支出在2017年不再列入支出項目。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算撥款1101.73萬元，占100%，比2016年執(zhí)行數(shù)減216.87萬元，主要是資金性質(zhì)調(diào)整。
鶴山市鶴山公園管理所2017年社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元，占2.33%，比2016年執(zhí)行數(shù)增6.88萬元，增長100%，主要是2016年支出數(shù)據(jù)沒有填列在此項；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元，占0.64%，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.27萬元，下降12.44%，主要是人員變動；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出283.61萬元，占,95.9%，比2016年執(zhí)行數(shù)增132.82萬元，增長88.08%，主要是管理范圍增加；住房保障（類）支出3.37萬元，占1.13%，比2016年執(zhí)行數(shù)減0.5萬元，下降12.92%，主要是人員變動。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元，占2.1%，比2016年執(zhí)行數(shù)增23.4萬元，增長100%，主要是2016年支出數(shù)據(jù)沒有填列在此項；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元，占0.27%，比2016年執(zhí)行數(shù)增0.27萬元，增長4%，主要是醫(yī)保費增加；節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元，占65.8%，比2016年執(zhí)行數(shù)減38.31萬元，下降4.9%，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元，占30.4%，比2016年執(zhí)行數(shù)增247萬元，增長265%，主要是節(jié)能環(huán)保支出項目合并到此項目支出；住房保障（類）支出11.99萬元，占1.1%，比2016年執(zhí)行數(shù)減1.02萬元，下降7.8%，主要是人員變動。
（三）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算基本支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年一般公共預(yù)算基本支出402.44萬元，其中：
人員經(jīng)費375.74萬元，主要包括：基本工資167.44萬元、津貼補貼20.15萬元、獎金39.66萬元、其他社會保障繳費8.72萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.62萬元；職業(yè)年金繳費13.45萬元；其他交通費用13.98萬元；退休費5.47萬元；獎勵金4.42萬元；住房公積金27.5萬元；其他對個人和家庭的補助支出34.38萬元。
公用經(jīng)費26.70萬元,主要包括:辦公費19.4萬元、會議費0.3萬元；培訓(xùn)費1.5萬元；公務(wù)接待費1.5萬元；公務(wù)用車運行維護費4萬元。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年一般公共預(yù)算基本支出262.2萬元，其中：
人員經(jīng)費244.36萬元，主要包括：基本工資104.04萬元、津貼補貼15.75萬元、獎金18.23萬元、社會保障繳費6.33萬元、績效工資20.64萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費24.99萬元、職業(yè)年金繳費10萬元、獎勵金3.85萬元、住房公積金18.01萬元、其他對個人和家庭的補助支出22.52萬元。
公用經(jīng)費17.84萬元,主要包括:辦公費8.84萬元、培訓(xùn)費0.5萬元、公務(wù)接待費0.5萬元、公務(wù)用車運行維護費8萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出341.63萬元，其中：
人員經(jīng)費341.63萬元，主要包括：基本工資141.63萬元，勞務(wù)費200萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出1101.73萬元，其中：
人員經(jīng)費230.49萬元，主要包括：基本工資230.49萬元;
公用經(jīng)費871.24萬元,主要包括: 公務(wù)接待費1.1萬元、勞務(wù)費647.47萬元、公務(wù)用車運行維護費7萬元、其他商品和服務(wù)支出215.67萬元。
鶴山市鶴山公園管理所2017年一般公共預(yù)算基本支出99.74萬元，其中：
人員經(jīng)費96.14萬元，主要包括：基本工資19.1萬元、津貼補貼3.16萬元、獎金3.36萬元、社會保障繳費1.27萬元、績效工資3.97萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費4.91萬元、職業(yè)年金繳費1.96萬元、其他工資福利支出50.11萬元、獎勵金0.73萬元、住房公積金3.37萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.2萬元;
公用經(jīng)費3.6萬元,主要包括:辦公費2.13萬元、手續(xù)費0.05萬元、郵電費1.2萬元、培訓(xùn)費0.22萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年一般公共預(yù)算基本支出299.54萬元，其中：
人員經(jīng)費286.34萬元，主要包括：基本工資64.26萬元、津貼補貼11.01萬元、獎金12.01萬元、社會保障繳費4.65萬元、績效工資15.12萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.71萬元、職業(yè)年金繳費6.69萬元、其他工資福利支出118.03萬元、勞務(wù)費8.34萬元、獎勵金2.54萬元、住房公積金11.99萬元、其他對個人和家庭的補助支出14.99萬元;
公用經(jīng)費13.20萬元,主要包括:郵電費0.8萬元、培訓(xùn)費0.2萬元、公務(wù)接待費0.09萬元、公務(wù)用車運行維護費3.49萬元、其他商品和服務(wù)支出8.62萬元。
（四）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年（含下屬單位）用一般公共預(yù)算財政撥款數(shù)開支的出國（境）經(jīng)費、車輛購置及運行費、公務(wù)接待費（簡稱“三公”經(jīng)費）支出合計49.08萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費支出0萬元；公務(wù)用車購置費支出0萬元；公務(wù)用車運行維護費支出44.09萬元，主要包括公務(wù)車輛的維護費及油費；公務(wù)接待費支出4.99萬元，主要包括五個單位的公務(wù)接待費。
具體情況如下：
鶴山市城市綜合管理局“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計5.5萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.59萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算4萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.59萬元，減少原因： 減少了車輛。
公務(wù)接待費支出預(yù)算1.5萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是： 2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計21.10萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.1萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算20.60萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.5萬元，比上年預(yù)算減少0.1萬元，減少原因：節(jié)約開支，減少接待任務(wù)。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計10.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.3萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，與上年預(yù)算數(shù)持平
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算9萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.5萬元，減少原因是準(zhǔn)備報廢一臺車。
公務(wù)接待費支出預(yù)算1.8萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少1.8萬元，減少原因是比上年調(diào)減50%。
鶴山市園林綠化管理所“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計8.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少6.49萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算7萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2萬元，減少原因：減少車輛運行。
公務(wù)接待費支出預(yù)算1.1萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少4.49萬元，減少原因：減少公務(wù)接待。
鶴山市鶴山公園管理所“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少3.05萬元。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少2.6萬元，減少原因：該車已強制報廢。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少0.45萬元，減少原因：減少公務(wù)接待。
鶴山市固體廢棄物處理中心“三公”經(jīng)費預(yù)算增減變化的主要原因是：2017年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算合計3.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。其中：
因公出國（境）經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算0萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算3.49萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算0.09萬元，比上年預(yù)算數(shù)持平。
（五）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年政府性基金預(yù)算支出情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年政府性基金預(yù)算撥款982.32萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出982.32萬元，占100%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年政府性基金預(yù)算撥款72萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出72萬元，占100%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款428.4萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出428.4萬元，占100%。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款377.27萬元，其中：專用燃料費支出80萬元，占21.2%；其他商品和服務(wù)支出260.27萬元，占68.99%；專用設(shè)備購置支出37萬元，占9.81%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府性基金預(yù)算撥款0萬元。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府性基金預(yù)算撥款340萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元，占100%。
（六）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年部門收支預(yù)算情況總體說明
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市城市綜合管理局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入657.12萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入982.32萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)支出51.73萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出13.42萬元；節(jié)能環(huán)保支出104.77萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1442.03萬元；住房保障支出27.5萬元。鶴山市城市綜合管理局收入總預(yù)算1640.38萬元，支出總預(yù)算1640.38萬元。
下屬單位情況：
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市市政管理監(jiān)察隊所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入706.2萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元、上年追加結(jié)轉(zhuǎn)21.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出34.98萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出9.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出715.51萬元、住房保障（類）支出18.01萬元、其他支出10萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年11.19萬元等。鶴山市市政管理監(jiān)察隊收入總預(yù)算799.39萬元，支出總預(yù)算為799.39萬元。
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入2742.8萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入428.4萬元、事業(yè)收入736萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余30.43萬元；支出包括：節(jié)能環(huán)保支出150萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出3021.2萬元，其他支出736萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年30.43萬元。鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所收支總預(yù)算3937.63萬元。
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市園林綠化管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入1101.73萬元、政府性基金預(yù)算撥款收入377.27萬元、其他收入150萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余17.24萬元；支出包括：城鄉(xiāng)社區(qū)支出1479萬元、其他支出147.24萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年20萬元。鶴山市園林綠化管理所收支總預(yù)算1646.24萬元。
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市鶴山公園管理所所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入295.76萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6.18萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出6.88萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出1.9萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出287.79萬元、住房保障（類）支3.37萬元、結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元等。鶴山市鶴山公園管理所收支總預(yù)算301.94萬元。
按照綜合預(yù)算的原則，鶴山市固體廢棄物處理中心所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入777.98萬元（含上年追加結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬元）、政府性基金預(yù)算撥款收入340萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.19萬元；支出包括：社會保障和就業(yè)（類）支出23.40萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出6.89萬元、節(jié)能環(huán)保（類）支出735.70萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出340萬元、住房保障（類）支11.99萬元、其他支出18.19萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬元等。鶴山市固體廢棄物處理中心收支總預(yù)算1136.17萬元。
（七）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年收入預(yù)算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年收入預(yù)算1640.38萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余110.5萬元，占7%；一般公共預(yù)算撥款收入547.56萬元，占33%；政府性基金預(yù)算撥款收入982.32萬元，占60%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年收入預(yù)算799.39萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余21.19萬元，占3%；一般公共預(yù)算撥款收入706.20萬元，占88%；政府性基金預(yù)算撥款收入72萬元，占9%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年收入預(yù)算3907.20萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2742.80萬元，占70%；政府性基金預(yù)算撥款收入428.4萬元，占11%；事業(yè)收入736萬元，占19
%。
鶴山市園林綠化管理所2017年收入預(yù)算1646.24萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)17.24萬元，占1.05%；一般公共預(yù)算撥款收入1101.73萬元，占66.92%；政府性基金預(yù)算撥款收入377.27萬元，占22.92%；其他收入150萬元，占9.11%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年收入預(yù)算301.94萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)6.18萬元，占2.05%；一般公共預(yù)算撥款收入295.76萬元，占97.95%。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年收入預(yù)算1136.17萬元，其中：上年結(jié)轉(zhuǎn)138.42萬元，占12.18%；一般公共預(yù)算撥款收入639.56萬元，占56.29%；政府性基金預(yù)算撥款收入340萬元，占29.93%；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余18.19萬元，占1.6%。
（八）鶴山市城市綜合管理局及下屬單位2017年支出預(yù)算情況說明
鶴山市城市綜合管理局2017年支出預(yù)算1639.44萬元，其中：基本支出402.44萬元，占25%；項目支出1237萬元，占75%。
下屬單位情況：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年支出預(yù)算788.20萬元，其中：基本支出272.20萬元，占34%；項目支出516萬元，占65%，事業(yè)單位經(jīng)營支出10萬元，占1%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年支出預(yù)算3907.2萬元，其中：基本支出341.63萬元，占8.74%；項目支出2829.57萬元，占72.42%，事業(yè)單位經(jīng)營支出736萬元，占18.84%。
鶴山市園林綠化管理所2017年支出預(yù)算1626.24萬元，其中：基本支出230.49萬元，占14.17%；項目支出1395.75萬元，占85.83%。
鶴山市鶴山公園管理所2017年支出預(yù)算299.94萬元，其中：基本支出99.74萬元，占33.25%；項目支出200.2萬元，占66.75%。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年支出預(yù)算1136.17萬元，其中：基本支出317.74萬元，占27.97%；項目支出818.43萬元，占72.03%。
三、其他重要事項的情況說明（按實際情況說明即可）
1．機關(guān)運行經(jīng)費情況說明：
鶴山市城市綜合管理局2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為：26.7萬元，與2016年對比，減少0.25萬元，原因是：人員變動，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)減少了。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為：17.84萬元，與2016年對比，減少了0.24萬元，原因是：人員變動，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)減少了。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為0萬元，原因是本單位是三類事業(yè)單位，沒有單列該經(jīng)費項目。包括在一般公共預(yù)算撥款的環(huán)衛(wèi)清掃經(jīng)費。
鶴山市園林綠化管理所2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為：1395.75萬元，與2016年對比，增加了95.39萬元，原因是：綠化養(yǎng)護面積增加，導(dǎo)致費用相應(yīng)增加。
鶴山市鶴山公園管理所2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為：3.6萬元，與2016年對比，減少了1.6萬元，原因是：人員減少，導(dǎo)致辦公經(jīng)費相應(yīng)減少了。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年日常公用經(jīng)費預(yù)算金額為：14.3萬元，與2016年對比，減少了1.3萬元，原因是：人員變動，減少一人。
2．政府采購情況
鶴山市城市綜合管理局2015年政府采購金額為：64.26萬元，主要用于購置：臺式電腦14臺；打印機1臺；成套操作系統(tǒng)軟件、辦公自動化軟件1套；辦公家具2套；監(jiān)控保安設(shè)備1個；檔案保密設(shè)備1套。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年政府采購金額為：20.49萬元，主要用于購置：執(zhí)法工作制服一批；辦公用空調(diào)2臺；監(jiān)控顯示屏2臺；執(zhí)法用相機1臺；電腦3臺；執(zhí)法記錄儀20臺；會議學(xué)習(xí)所需的投影儀、投影幕、音響設(shè)備一套。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所2017年政府采購情況如下：使用財政性資金進行政府采購共1400萬元，其中貨物：555.9萬元；服務(wù)：844.26萬元。
鶴山市園林綠化管理所2017年政府采購金額為：264萬元，主要用于購置：農(nóng)用車1輛；自卸車1輛；物業(yè)管理；園林機械；電腦1臺及農(nóng)用物資等。
鶴山市鶴山公園管理所2017年政府采購金額為：71.7萬元，主要用于購置：辦公設(shè)備；辦公家具；監(jiān)控設(shè)備及炊事設(shè)備等。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年政府采購金額為：1萬元，主要用于購置：電腦2臺,以及辦公桌椅。
3．國有資產(chǎn)占有使用情況
鶴山市城市綜合管理局截止2016年底資產(chǎn)合計為：339.96萬元，與2015年同期對比減少了9.36萬元，主要原因是付了應(yīng)付末付款。其中：流動資產(chǎn)金額：21.04萬元；，占總資產(chǎn)的6.19%； 固定資產(chǎn)金額：318.92萬元，占總資產(chǎn)93.81%。
下屬單位情況如下：
鶴山市市政管理監(jiān)察隊截止2016年底資產(chǎn)合計為：179.29萬元，與2015年同期對比增加了5.87萬元，主要原因是：流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：121.54萬元，占總資產(chǎn)67.79%；固定資產(chǎn)金額：57.75萬元，占總資產(chǎn)32.21%。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：1939.5萬元，與2015年同期對比增加了290萬元，主要原因是流動資產(chǎn)增加以及新購置了固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：158.4萬元，占總資產(chǎn)9%；固定資產(chǎn)金額：1781.1萬元，占總資產(chǎn)91%。
鶴山市園林綠化管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：685萬元，與2015年同期對比增加了34萬元，主要原因是：新購置固定資產(chǎn)。其中：流動資產(chǎn)金額：139萬元，占總資產(chǎn)20%；固定資產(chǎn)金額：546萬元，占總資產(chǎn)80%。
鶴山市鶴山公園管理所截止2016年底資產(chǎn)合計為：23萬元，與2015年同期對比減少了3萬元，主要原因是：固定資產(chǎn)報廢。其中：流動資產(chǎn)金額：8萬元，占總資產(chǎn)35%；固定資產(chǎn)金額：15萬元，占總資產(chǎn)65%。
鶴山市固體廢棄物處理中心截止2016年底資產(chǎn)合計為：389.48萬元，與2015年同期持平。其中：流動資產(chǎn)金額：14.47萬元，占總資產(chǎn)3.72%；固定資產(chǎn)金額：375.01萬元，占總資產(chǎn)96.28%。
4．績效目標(biāo)設(shè)置情況
鶴山市城市綜合管理局2017年設(shè)置了春節(jié)城區(qū)節(jié)日氣氛工程項目，預(yù)算資金為250萬元。
鶴山市市政管理監(jiān)察隊2017年設(shè)置了清理牛皮癬專項“呼死你”系統(tǒng)運行及燃氣管理經(jīng)費項目，預(yù)算資金為72萬元。
鶴山市市政環(huán)衛(wèi)管理所暫無績效目標(biāo)設(shè)置。
鶴山市園林綠化管理所2017年設(shè)置了城區(qū)四大出入口綠化管養(yǎng)提升項目，預(yù)算資金為185萬元。
鶴山市鶴山公園管理所暫無績效目標(biāo)設(shè)置。
鶴山市固體廢棄物處理中心2017年設(shè)置了專用材料及設(shè)備維護項目，預(yù)算資金為377.9萬元。
四、專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金，包括公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
2. 事業(yè)單位專戶資金收入：從同級財政部門取得的財政專戶管理資金。
3.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，不含財政專戶管理資金收入。
4.經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
5.其他收入：預(yù)算單位在“財政撥款、事業(yè)收入（財政專戶管理資金收入）、經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。
6.用事業(yè)基金彌補收支差額：事業(yè)單位在當(dāng)年收入不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補本年收支缺口的資金。
7.上年結(jié)轉(zhuǎn)：預(yù)算單位以前年度的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
8.結(jié)余分配：事業(yè)單位按照國家規(guī)定應(yīng)交所得稅和提取事業(yè)基金、專用基金的分配情況和結(jié)果。
9.結(jié)轉(zhuǎn)下年：預(yù)算單位本年底前的收入預(yù)算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)下年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及本年底前收支相抵后盈余或虧損的結(jié)余資金。
10.基本支出：是預(yù)算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
11.項目支出：是預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
12.因公出國（境）費用：反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出。
13.公務(wù)接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
14.公務(wù)用車購置：反映公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）。
15.公務(wù)用車運行維護費：反映公務(wù)用車租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。
16.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款資金購買貨物和服務(wù)的各項經(jīng)費，即使用一般公共預(yù)算財政撥款資金安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費。
17.流動資產(chǎn)：是指一年以內(nèi)變現(xiàn)或耗用的資產(chǎn)，包括庫存現(xiàn)金、銀行存款、零余額用款額度、財政應(yīng)返還額度、應(yīng)收及預(yù)付款項、存貨等。
18.固定資產(chǎn)：是指使用期限超過1年（不含1年），單位價值在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)以上，并且在使用過程中基本保持原有物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。
19.在建工程：是指單位已經(jīng)發(fā)生必要支出，但尚未完工交付使用的各種建筑（包括新建、改建、擴建、修繕等）、設(shè)備安裝工程和信息系統(tǒng)建設(shè)工程。
20.無形資產(chǎn)：是指不具有實物形態(tài)而能為單位提供某種權(quán)利的非貨幣性資產(chǎn)。包括計算機軟件、土地使用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、非專利技術(shù)等。
第二部分 鶴山市城市綜合管理局及下屬單位部門預(yù)算表（詳見附件）
附件：
廣東省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進財政信息公開工作的意見（粵府辦（2017）16號）
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